临海牛头山旅游度假区管理委员会

2019年部门预算

 

一、临海牛头山旅游度假区管理委员会概况

（一）主要职能

1.负责编制牛头山旅游度假区规划范围内的总体规划。

2.在总体规划指导下，负责协调编制度假区范围内指定区域的分区规划、详细规划、建设方案和年度计划，分区块组织计划实施；负责建设开发的监督管理工作。

3.根据上级政府授权，申报、审核度假区范围内的建设项目。

4.负责指导度假区指定范围内旅游景观景点和基础设施的统一规划和管理。

5.研究制定并组织实施度假区旅游发展战略，中、长期规划和产业政策，组织协调度假区内旅游产品的形象策划、形象宣传、市场管理，配合相关部门做好旅游资源的开发、利用和保护工作。

6.负责协调制定度假区区域范围内的招商引资工作及国内外各位经济组织、投资业主的合作投资和项目的落实，推进度假区各个项目的建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海牛头山旅游度假区管理委员会共有1家部门预算单位，具体为：临海牛头山旅游度假区管理委员会（本级）

 

二、临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海牛头山旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出。临海牛头山旅游度假区管理委员会2018年收支总预算1448.8万元。

（二）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年收入预算情况说明

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年收入预算1448.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1448.8万元，占100%。　　

（三）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年支出预算情况说明

　　临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年支出预算     1448.8万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.2万元、社会保障和就业支出28.08万元、住房保障支出23.72万元、文化旅游体育与传媒支出1395.8万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出195.3万元，其中工资福利支出164.86万元、商品和服务支出29.54万元、对个人和家庭的补助支出0.9万元，项目支出1253.5万元。

（四）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年财政拨款收支总预算1448.8万元。包括：一般公共预算拨款收入1448.8万元；支出包括：基本支出195.3万元、专项公用类支出1253.5万元。

（五）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算当年拨款1448.8万元，比2018年预算数增加1077.9万元，主要是因为机构改革致使单位合并，2019年人员增加且项目增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）1.2万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）28.08万元，占1.94%；住房保障支出（类）23.72万元，占1.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）1395.8万元，占96.34%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1.2万元，主要用于单位安排的相关培训的支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务20.06万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务23.72万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务1395.8万元，主要用于文化和旅游服务方面的其他支出；

（六）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算基本支出195.3万元，其中：

人员经费165.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年“三公”经费预算数为9.8万元（其中：一般公共预算9.8万元），比2018年预算数增加6.8万元，增加226.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元；

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算6万元（其中：一般公共预算6万元），比上年预算数增长100%。主要用于各类公务接待等支出。增加的主要原因是机构改革致使单位合并，人员增加，业务范围扩大。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），比上年预算数增加3.8万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是机构改革致使单位合并，并入单位保留有一辆公务车。

    临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年会议经费预算数为0.3万元。

（九） 其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费

    2019年临海牛头山旅游度假区管理委员会机关运行经费财政拨款预算0万元。

 2.政府采购情况

 2019年临海牛头山旅游度假区管理委员会政府采购预算总额120.7万元，其中政府采购货物预算100.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

 3.国有资产占有使用情况   

 截至2018年12月31日，临海牛头山旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海牛头山旅游度假区管理委员会专项公用类项目57%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1167万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

临海牛头山旅游度假区管理委员会2019年部门预算公开表格.xlsx