临海市安全生产监督管理局2019年部门预算

一、临海市安全生产监督管理局基本情况

（一）主要工作职能：

1、承担临海市安全生产委员会办公室的日常工作。

2、负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

3、承担全市安全生产综合监督管理责任。

4、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

5、负责管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故排查治理工作。

6、根据市政府授权，依法组织、协调一般安全生产事故等的调查处理和办理结案工作，参与较大、重特大安全生产事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责矿山建设项目、危险化学品生产储存建设项目安全设施设计、竣工验收的审核上报工作；负责剧毒、易制毒化学品使用备案工作；负责矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可的审核和监督管理工作。

8、负责安全培训等社会中介机构的资质审核和监督管理工作。

9、负责组织、指导全市安全生产宣传教育工作，依法组织相关特种作业人员（特种设备作业人员除外）的申报工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训合格证书的考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

10、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

11、依法负责职业卫生的监督管理职能。

12、负责制定全市安全生产科技规划，组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广技术示范工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市安全生产监督管理局部门预算包括：局本级预算，只有一家预算单位。

二、临海市安全生产监督管理局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入757.90万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；支出包括：教育支出2.80万元、社会保障和就业支出77.68万元、灾害防治及应急管理支出612.36万元、住房保障支出65.06万元。临海市安全生产监督管理局2019年收支总预算757.90万元。

（二）关于临海市安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

本局2019年收入预算757.90万元，其中：一般公共预算拨款收入757.90万元，占100 %。
　　（三）关于临海市安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明
　　本局2019年支出预算757.90万元。

1.按支出功能分类，包括灾害防治应急管理支出612.36万元、教育支出2.80万元、社会保障和就业支出77.68万元、住房保障支出65.06万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出556.90万元，其中工资福利支出476.02万元、商品和服务支出77.66万元、对个人和家庭的补助支出3.22万元，项目支出201.00万元。

（四）关于临海市安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算757.90万元。包括：一般公共预算拨款收入757.90万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出556.90万元、专项公用类支出201万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本局2019年一般公共预算当年拨款757.90万元，比2018年预算数减小15.40万元，主要是公用经费减少；2019年项目支出201万元，比2018年预算数减少23.30万元，主要减少专项项目数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    灾害防治及应急管理支出（类）612.36万元，占80.80%；社会保障和就业支出（类）77.68万元，占10.25%；住房保障支出（类）65.06万元，占8.58%；教育支出（类）2.80万元，占0.37%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）事务 399.46万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管专项（项）事务110.30万元，主要用于安全监管方面支出。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）事务10.00万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）事务30.00万元，主要用于非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作支出。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）事务11.90万元，主要用于事业单位的基本支出。

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务50.7万元，主要用于除上述项目 外的其他应急管理方面的支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务2.80万元，用于培训的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务55.49万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.19万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务65.06万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

本局2019年一般公共预算基本支出556.90万元，其中：

人员经费479.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费77.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市安全生产监督管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

   本局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  （八）关于临海市安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市安全生产监督箮局2019年“三公”经费预算数为10.80万元（其中：一般公共预算10.80万元），与2018年预算相比持平，具体如下：

1.因公出国（境）费：2019年未安排出国（境）公务活动。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算7 万元，与上年预算数相同。主要用于接待上级单位或相关部门事故调查、执法检查等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市安全生产监督管理局2019年会议经费预算数为2万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市安全生产监督管理局本级1家行政单位以及临海市安全生产监督大队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算399.46万元。

政府采购情况

2019年临海市安全生产监督管理局各单位政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，临海市安全生产监督管理局所属预算单位公车改制后保留车辆1辆，为执法用车。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    3.绩效目标设置情况

    2019年临海市安全生产监督管理局专项公用类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款133.30万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出。

10灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管专项（项）：指预算单位用于安全生产监管方面的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：指预算单位用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础支出（项）：指预算单位用于非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作 的支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指预算单位用于事业单位的基本支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指预算单位除上述项目以外其他应急管理方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指预算单位用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指预算单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指预算单位缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

安全生产监督管理局2019年预算公开表.xlsx