一、中共临海市委组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央和省委、台州市委、临海市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我市的台州市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央和省委、台州市委、临海市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。统筹高层次人才队伍建设。

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。完善公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。负责做好全市公务员管理国际交流合作等。

8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。

9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的具体制度规定，对干部选拔任用工作和领导干部、公务员进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计工作。牵头协调人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

11.负责指导全市党代表大会常任制试点工作，向市委提出深化党代表大会常任制改革工作的意见建议。指导党代会代表任期制和党代会年会制工作。负责市级及以上党代会代表的联络服务工作。负责、指导党代表大会代表提案和代表提议征集和督促办理工作。

12.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共临海市委组织部共有1家部门预算单位，具体为：中共临海市委组织部(本级）

二、中共临海市委组织部2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共临海市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共临海市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算859.2万元。

（二）关于中共临海市委组织部2019年收入预算情况说明

中共临海市委组织部2019年收入预算859.2万元，其中：一般公共预算拨款收入859.2万元，占100%。
　　（三）关于中共临海市委组织部2019年支出预算情况说明
　　中共临海市委组织部2019年支出预算859.2万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出699.45万元、教育支出3.1万元、社会保障和就业支出76.63万元、住房保障支出80.02万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出570.2万元，其中工资福利支出491.56万元、商品和服务支出74.01万元、对个人和家庭的补助支出4.63万元;项目支出289万元。

（四）关于中共临海市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共临海市委组织部2019年财政拨款收支总预算859.2万元。包括：一般公共预算拨款收入859.2万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出570.2万元、专项公用类支出289万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于中共临海市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临海市委组织部2019年一般公共预算当年拨款859.2万元，比2018年预算数增加103.7万元，主要是人才工作经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）699.45万元，占81.4%；教育支出3.1万元，占0.3%；社会保障和就业支出76.63万元;占8.92%;住房保障支出80.02万元，占9.31%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出类组织事务款行政运行项400.26万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出类组织事务款事业运行项10.19万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出类组织事务款其他组织事务支出项289万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（4）教育支出类进修及培训款培训支出项3.1万元，主要用于反映单位安排的用于培训的支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项54.74万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项21.9万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项80.02万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于中共临海市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共临海市委组织部2019年一般公共预算基本支出570.2万元，其中：

人员经费502.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费72.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共临海市委组织部2019年政府性基金预算支出情况说明

中共临海市委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于中共临海市委组织部2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

中共临海市委组织部2019年“三公”经费预算数为15万元（其中：一般公共预算15万元），与去年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0 %。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算15万元，比上年预算数增长0%。主要用于各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0 %。

中共临海市委组织部2019年会议经费预算数为10万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共临海市委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.40万元。

2.政府采购情况

2019年中共临海市委组织部各单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共临海市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

     2019年中共临海市委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款289万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出类组织事务款行政运行项：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出类组织事务款事业运行项：指反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出类组织事务款其他组织事务支出项：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.教育支出类进修及培训款培训支出项：指反映单位安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年组织部预算公开表格.xlsx

  表09：2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xlsx