临海市人大2019年部门预算

 

一、临海市人大概况

（一）主要职能

临海市人大主要工作职能是依照宪法、组织法等确定的职责，依法行使对政府、法院、检察院的法律监督、工作监督、重大事项决定，人事任免等职能的地方国家权力机关。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：本级预算。

二、临海市人大2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于市人大2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。市人大2019年收支总预算1472.20万元。

（二）关于市人大2019年收入预算情况说明

市人大2019年收入预算 1472.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1472.20万元，占100 %;政府性基金收入0万元,占0%;财政专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

（三）关于市人大2019年支出预算情况说明
　　市人大2019年支出预算1472.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1125.10万元、教育支出4.40万元、社会保障和就业支出191.65万、住房保障支出151.05万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1117.20万元，其中工资福利支出917.54万元、商品和服务支出 132.97元、对个人和家庭的补助支出66.69万元，项目支出355万元。

（四）关于临海市人大2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人大2019年财政拨款收支总预算1472.20万元。包括：一般公共预算拨款收1472.20 万元、政府性基金收入0  万元；支出包括：基本支出1117.20万元、专项公用类支出 355万元、发展建设类项目 0万元。

（五）关于临海市人大2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大2019年一般公共预算当年拨款1472.20万元，比2018年预算数减少10.10万元,减少率为1%，主要是 2019年由于人员调入工资福利增加22.19万元，但会议费及业务招待费下调30万元，总体预算数相比2018年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1125.10万元，占76.43%；教育支出（类） 4.40万元，占0.3 %；社会保障和就业支出（类）191.65万元，13.02占%；住房保障支出(类)151.05万元，占10.26%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010101人大事务行政运行738.66万元，主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

（2）2010104人大会议支出200万元，主要用于召开人大会的基本支出。

（3）2010108代表工作70万元，主要用于代表培训、代表联络站建设及运行、代表调研视察等活动。
   （4）2010150人大事务事业运行31.44万元，主要用于事业单位的基本支出。

（5）2010199其他人大事务支出85万元，主要用于除以上基本支出外其他用于人大事务的支出。

（6）2050803教育支出4.40万元，主要用于教育培训的支出。

（7）2080504未归口管理的行政单位离休48.39万元，主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.33万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

（9）2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.93万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

（10）2210201住房公积金151.05万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市人大2019年一般公共预算基本支出情况说明

市人大2019年一般公共预算基本支出1117.20万元，其中：

人员经费984.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费132.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市人大2019年政府性基金预算支出情况说明

   市人大2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）关于临海市人大2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市人大2019年“三公”经费预算数为28万元（其中一般公共预算28万元），与上一年度持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因无。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 28万元，比上年预算数持平。主要用于接待省、台州市人大调研，各县市人大学习、交流活动及各镇街人大代表活动等支出。增加（或减少）的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降）0  %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因无。

市人大2019年会议经费预算数为200万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市人大常委会机关运行经费财政拨款预算 128.41万元。“机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费。

2.政府采购情况

2019年市人大各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。   

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市人大所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年市人大专项公用类和发展建设类项目均实行97.5 %绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款355万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10. 行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

13. 培训支出：各部门安排的用于培训的支出。

14. 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2019年临海市人大预算公开表格.xls