一、中共临海市委办公室概况

（一）主要职能

1.负责市委常委会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。

2.负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委、台州市委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。

3.围绕中央和省委、台州市委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

4.负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。

5.负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委、台州市委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。

6.承办市国家保密局的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。

7.把握正确的舆论导向，及时准确地反映市委、市政府的中心工作，宣传先进人物、先进事迹。

8.指导各镇（街道）党委办公室、市级机关各部门办公室工作及秘书队伍建设。

9.负责归口单位的管理工作。

10.完成市委和上级党委交代的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共临海市委办公室部门预算包括：办公室本级、中共临海市委机要局、临海市国家保密局、中共临海市委报道组、中共临海市委党史研究室（临海市地方志编纂委员会办公室）、临海市委市政府政策研究室和临海市委全面深化改革领导小组办公室预算。

二、中共临海市委办公室2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共临海市委办公室2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共临海市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共临海市委办公室2019年收支总预算1178.9万元。

（二）关于中共临海市委办公室2019年收入预算情况说明

关于中共临海市委办公室2019年收入预算1178.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1178.9万元，占100%。
　　（三）关于中共临海市委办公室2019年支出预算情况说明
　　中共临海市委办公室2019年支出预算1178.9万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出901.26万元、教育支出4.5万元、社会保障和就业支出150.93万元、住房保障支出122.21万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出896.9万元，其中工资福利支出753.2万元、商品和服务支出102.79万元、对个人和家庭的补助支出40.91万元;项目支出282.00万元。

（四）关于中共临海市委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共临海市委办公室2019年财政拨款收支总预算1178.9万元。包括：一般公共预算拨款收入1178.9万元；支出包括：基本支出896.9万元、专项公用类支出282.00万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于中共临海市委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临海市委办公室2019年一般公共预算当年拨款1178.9万元，比2018年预算数增加34.6万元，主要是工资标准提高、机关事业单位养老保险、职业年金和住房公积金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出901.26万元，占76.45%；教育支出4.5万元，占0.38%；社会保障和就业支出150.93万元，占12.8%；住房保障支出122.21万元，占10.37%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项470.44万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款事业运行项148.82万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款其他党委办公室及相关机构事务支出项282万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）教育支出类进修及培训款培训支出项4.5万元，主要用于反映单位安排的用于培训的支出。

（5）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项30.61万元，主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项85.94万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项34.38万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项122.21万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于中共临海市委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共临海市委办公室2019年一般公共预算基本支出896.9万元，其中：

人员经费794.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费102.79万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共临海市委办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

中共临海市委办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于中共临海市委办公室2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

中共临海市委办公室2019年“三公”经费预算数为18.8万元（其中：一般公共预算18.8万元），与2018年预算数相同，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0 %。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算15万元（其中：一般公共预算15万元），比上年预算数增长0 %。主要用于接待各县市兄弟单位、上级媒体记者等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于特种应急通信用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

中共临海市委办公室2019年会议经费预算数为1.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共临海市委办公室本级、中共临海市委机要局、临海市国家保密局、中共临海市委报道组、中共临海市委党史研究室（临海市地方志编纂委员会办公室）、临海市委市政府政策研究室和临海市委全面深化改革领导小组办公室等单位的机关运行经费财政拨款预算81.51万元。

2.政府采购情况

2019年中共临海市委办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共临海市委办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种应急通信用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年中共临海市委办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款206.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款事业运行项：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出类党委办公厅（室）及相关机构事务款其他党委办公室及相关机构事务支出项：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 教育支出类进修及培训款培训支出项：指反映单位安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

市委办2019年预算公开表格.xls