一、临海市慈善总会概况

（一）主要职能

宣传慈善理念，营造人人可慈善、人人做慈善的环境，动员和组织社会各界力量，筹募慈善资金，开展社会救助，扶助困难群众，帮助弱势群体，协助政府发展社会慈善公益事业，组织义工服务，促进社会文明与进步，推动社会主义和谐社会建设。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市慈善总会部门预算包括：市慈善总会本级预算。

二、临海市慈善总会2019年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市慈善总会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市慈善总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市慈善总会2019年收支总预算107.2万元。

（二）关于临海市慈善总会2019年收入预算情况说明

临海市慈善总会2019年收入预算107.2万元，其中：一般公共预算拨款收入107.20万元，占100%。

（三）关于临海市慈善总会2019年支出预算情况说明

临海市慈善总会2019年支出预算107.20万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出0.4万元、社会保障和就业支出97.62万元、住房保障支出9.18万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出84.7万元，其中工资福利支出63.42万元、商品和服务支出21.28万元、对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出22.5万元。

（四）关于临海市慈善总会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市慈善总会2019年财政拨款收支总预算107.20万元。包括：一般公共预算拨款收入107.20万元；支出包括：基本支出84.7万元、专项公用类支出22.5万元。

（五）关于临海市慈善总会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市慈善总会2019年一般公共预算当年拨款107.20万元，比2018年预算数增加14万元，主要是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.4万元，占0.38 %；社会保障与就业支出（类）97.62万元，占91.06%；住房保障支出（类）9.18万元，占8.56%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.4万元，主要用于培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.98万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.19万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）63.94万元，主要用于社会福利事业单位的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）22.5万元，主要用于慈善活动业务经费项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.18万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于临海市慈善总会2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市慈善总会2019年一般公共预算基本支出84.7万元，其中：

人员经费63.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出公用经费19.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市慈善总会2019年政府性基金预算支出情况说明

临海市慈善总会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临海市慈善总会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市慈善总会2019年“三公”经费预算数为6.8万元（其中：一般公共预算6.8万元），与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级慈善总会及相关兄弟单位来临开展工作交流和学习考察活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于开展慈善活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市慈善总会2019年会议费1万元，与上年预算数持平

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市慈善总会本级为非行政、参公单位的财政拨款单位，机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2019年临海市慈善总会各单位政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，临海市慈善总会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年临海市慈善总会专项公用类和发展建设类项目均未达到实行绩效目标管理要求金额。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）以外其他用于社会福利方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：临海市慈善总会2019年部门预算公开表格.xlsx