一、临海市卫生和计划生育局概况

（一）主要职能

1、组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导镇（街道）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准，组织指导食品安全企业标准备案工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生及计划生育领域的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策的建议。

9、指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

推进卫生健康科技创新发展。

10、组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11、负责指导全市卫生健康干部人才队伍建设。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施卫生健康相关科研项目，组织开展重点学科建设，推进卫生健康科技创新发展。组织实施住院医师、专科医师规范化培训。

12、负责编制全市卫生健康事业经费和基本建设投资预决算；指导、监督卫生健康经费的管理和使用；开展内部审计和绩效评价。负责卫生健康信息化建设。

13、负责来临海重要领导、重要外宾以及市保健对象的医疗保健工作。负责在临海国家、省和市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、负责管理所属事业单位，指导全市卫生健康各协会、学会等社会团体业务工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

  

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市卫生和计划生育局部门预算包括：局本级预算、局属临海市卫生监督所、临海疾病预防控制中心、临海市卫生进修学校预算。

二、局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市卫生和计划生育局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。临海市卫生和计划生育局2019年收支总预算15948.2万元。

（二）关于临海市卫生和计划生育局2019年收入预算情况说明

临海市卫生和计划生育局2019年收入预算15948.2万元，其中：一般公共预算拨款收入15873.2万元，占99.53 %；财政专户资金  75.00 万元，占 0.47  %。　　（三）关于临海市卫生和计划生育局2019年支出预算情况说明　临海市卫生和计划生育局2019年支出预算 15948.2万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出361.35万元、社会保障和就业支出403.28万元、卫生健康支出14872.68万元、住房保障支出310.9万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 2760.7  万元，其中工资福利支出 2269.35万元、商品和服务支出 468.57 万元、对个人和家庭的补助支出97.78万元，项目支出1311.25万元。

（四）关于临海市卫生和计划生育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市卫生和计划生育局2019年财政拨款收支总预算15948.2万元。包括：一般公共预算拨款收入15873.2万元；支出包括：基本支出 2835.7万元、专项公用类支出 1311.25 万元、发展建设类项目1236.65万元。

（五）关于临海市卫生和计划生育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款 15873.2万元，比2018年预算数减少783万元，主要用于市级医院及卫生院医疗改革、基本建设及设备投资补助减少.

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出286.35 万元，占1.80%；社会保障和就业支出403.28 万元，占2.54 %；医疗卫生与计划生育支出14872.68万元，占93.70%；住房保障支出310.9万元，占1.96%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050803培训支出事务12.60万元，主要用于培训支出。

（2）2050899其他进修及培训事务273.75元，主要用于卫生学校教育及培训支出。

（3）2080504 未归口管理的行政单位离退休25.98万元，主要用于离休人员支出。

（4）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出事务 269.49万元，主要用于职工养老保险。

（5）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出107.80万元，主要用于职工职业年金支出。

（6) 2100101 行政运行495.06万元，用于单位日常运行经费支出。

 (7) 2100102 一般行政管理事务8万元，用于行政公务支出。

（8) 2100199 其他卫生健康管理事务支出106.12万元，用于对医疗卫生管理支出。

（9）2100202中医（民族）医院742.74万元，用于中医院院业务支出。

 (10) 2100299 其他公立医院支出1001.26万元，用于对公立医院运行经费补助。

（11)  2100399 其他基层医疗卫生机构支出1075.00万元，用于医疗卫生机构其他支出。

 (12) 2100408 基本公共卫生服务支出16万元，用于一般公共卫生服务。

 (13) 2100409 重大公共卫生服务73.00万元，用于重大发生的经费。

 (14) 2100410 突发公共卫生事件应急处理15.00万元，用于突发公共卫生支出。

 （15）2100401 疾病预防控制机构876.5万元，用于疾病控制中心经费。

  (16)2100409 重大公共卫生专项73.00万元，用于重大公共卫生发生支出经费。

 （17）2100499其他公共卫生专项65.00万元，用于公共卫生其他支出。

 （18）2100402卫生监督机构 554万元，用于监督所经费支出。

 （19）2100717 计划生育服务75万元，用于计划生育各项支出。

（20）2109901其他卫生健康支出9785万元，用于卫生健康项目经费支出。

（21）2210201住房公积金310.9万元，用于单位公积金支出。

    （六）关于临海市卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出2760.70万元，其中：

人员经费 2367.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费393.57万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、一般办公设备购置。

（七）关于临海市卫生和计划生育局2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市卫生和计划生育局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市卫生和计划生育局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市卫生和计划生育局2019年“三公”经费预算数为46.6万元，其中一般公共预算为46.6万元，比上年预算数下降19%，主要是控制接待支出。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，2018年也无此项经费预算。

　2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算17.00 万元，比上年预算数下降19 %。主要用于接待公务人员支出。减少的主要原因是节约接待费，单位严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车运行维护费预算 29.60万元，与2018年预算数持平。公务用车运行维护费支出29.6 万元，主要用于行政执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　2019年临海市卫生和计划生育局安排会议费支出为5.00万元，主要用于本系统会议及市政府安排会议，与去年预算持平。

 

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市卫生和计划生育局本级、临海市卫生监督所（参公）2家机关运行经费财政拨款预算202.26万元。

2.政府采购情况

2019年临海市卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额181.61万元，其中：政府采购货物预算 181.61万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

 

截至2018年12月31日，临海市卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 9辆，其中，应急用车 2 辆、一般执法执勤用车1 辆、综合行政执法专用车 1辆、其他业务用车5 辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

      4.绩效目标设置情况

    2019年临海市卫生和计划生育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13112.50万元。

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、2050803 培训支出事务，指用于培训支出。

10、2050899 其他进修及培训事务 ，主要指用于其他医生技术人员培训。

11、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出事务，主要指用于职工养老保险。

12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要指用于职工职业年金支出。

13、 2100101行政运行，用于指行政单位经费支出。

14、 2100102一般行政管理事务，指用于行政公务支出。

15、 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，指用于对医疗卫生管理支出。

16、2100299 其他公立医院支出，指用于对公立医院运行经费补助。

17、2100302 乡镇卫生院支出，指用于乡镇卫生院经费补助。

18、2100399 其他基层医疗卫生机构支出，指用于医疗卫生机构其他支出。

19、 2100408 基本公共卫生服务支出，指用于一般公共卫生服务。

20、 2100409 重大公共卫生服务，指用于重大发生的经费。

21、 2100410 突发公共卫生事件应急处理，指用于突发公共卫生支出。

22、2100401 疾病预防控制机构，指用于疾病控制经费。

23、2100402卫生监督机构，指用于监督所经费支出。

24、2100799其他计划生育事务支出，用于计划生育经费支出。

25、2210201住房公积金，用于单位公积金支出。

26、2100299综合医院，用于市级医院运行费经费。

2019年部门预算公开表格.xls