一、临海市体育局概况

（一）主要职责

　　1.临海市体育局主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于体育的方针、政策和有关法律、法规。

        2、指导和推动全市体育事业管理体制改革，加强体育事业人才队伍建设。制订全市体育事业发展规划及相关措施，并组织实施。

　　3、统筹规划竞技体育发展工作，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；组织市级以上体育比赛的参赛工作；组织全市各项体育比赛和实施《奥运争光计划》，加强体育队伍建设，提高竞技运动水平，积极为国家、省运动队培养输送优秀体育后备人才。

　　4、贯彻落实《全民健身计划纲要》，指导和协调各部门、各镇（街道）、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，不断提高人民健康水平。

　　5、研究制订体育产业政策，培育、发展体育产业；协助做好中国体育彩票的发行工作。

　　6、组织指导全市体育科学研究工作和体育宣传工作；组织开展体育方面的对外交流与合作。

　　7、协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，指导全市体育设施建设。

　　8、指导体育行业协会活动和体育运动学校各训练网点的业务工作。

　　9、研究制订全市体育市场的政策和发展规划，负责全市体育市场管理。

　　10、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市体育局部门预算包括：局本级预算。

二、临海市体育局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市体育局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，临海市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。临海市体育局2019年收支总预算905.3万元。

（二）关于临海市体育局2019年收入预算情况说明

临海市体育局2019年收入预算905.3万元，其中：一般公共预算拨款收入505.3万元，占55.82%；政府性基金收入400万元，占44.18%。

　　（三）关于临海市体育局2019年支出预算情况说明

　　临海市体育局2019年支出预算905.3万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.6万元、文化旅游体育与传媒支出430.24万元、社会保障和就业支出39.26万元、住房保障支出34.19万元、其他支出400万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出300.3万元，其中工资福利支出243.87万元、商品和服务支出51.33万元、对个人和家庭的补助支出5.1万元;项目支出605万元。

（四）关于临海市体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市体育局2019年财政拨款收支总预算905.3万元。包括：一般公共预算拨款收入505.3万元、政府性基金收入400万元；支出包括：基本支出300.3万元、专项公用类支出320万元、发展建设类项目285万元。

（五）关于临海市体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市体育局2019年一般公共预算当年拨款505.3万元，比2018年预算数增加130.5万元，主要是人员增加，工资支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  文化旅游体育与传媒430.24万元、占85.15%；住房保障支出34.19万元、占6.77%；教育支出1.6万元、占0.32%；社会保障和就业支出39.26万元、占7.76%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

　       （1）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)141.74万元，主要用于行政单位的基本支出。

　   （2）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)120万元，主要用于临海市少体校的支出。

       （3）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)85万元，主要用于体育中心场馆日常支出。

　    （4）文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)83.5万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

　　（5）教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.6万元，主要用于反映单位安排的用于培训的支出。

　　（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)28.05万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出。

　　（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.22万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）34.19万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市体育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市体育局2019年一般、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其公共预算基本支出300.3万元，其中：人员经费248.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费51.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

临海市体育局2019年政府性基金预算当年拨款400万元，比2018年预算数增加5万元，主要是项目经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）400万元，占100%。

3.政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）229（类）60（款）03（项）事务400万元，主要用于群众体育活动和群众体育设施建设。

（八）关于临海市体育局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市体育局2019年“三公”经费预算数为4万元（其中：一般公共预算4万元），比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。

       2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算4万元（其中：一般公共预算4万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待上级单位及各县市兄弟单位公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元）。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元。

4.临海市体育局2019年会议经费预算数为2万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

       2.　2019年临海市体育局本级、共1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.58万元。

2.政府采购情况

2019年临海市体育局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市体育局专项公用类和发展建设类项目均实行（或63.33%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款505.3万元。

三、名词解释

      1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

       5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：是指反映行政单位的基本支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) ：是指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

　　11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) ：是指反映事业单位的基本支出。

　　12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) ：是指反映单位安排的用于培训的支出。。

　　13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) ：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公16.2296003用于体育事业的彩票公益金支出：是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

2019年预算公开表格.xlsx