一、临海市民族宗教事务局概况

（一）主要职能

临海市民族、宗教事务管理。

1.贯彻执行党中央、国务院关于民族、宗教工作的方针、政策和国家的法律、法规；对全市有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行监督。

2.依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；支持宗教团体加强自身建设；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；积极引导宗教与社会主义社会相适应。

3.深入实际搞好民族、宗教问题的调查研究；积极开展民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

4.负责宗教团体和宗教活动场所的登记、发证、年检事宜；依法加强对宗教活动场所和全市宗教活动的管理和协调。

5.指导宗教团体开展同境外宗教界的友好交往；抵御境外势力利用宗教进行渗透活动，协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

6.协助市委、市府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；配合政法部门揭露和打击披着宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动。

7.负责少数民族方面有关事务管理，协助有关部门搞好民族干部的培养选拔工作。

8.承办市委、市府及上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市民宗局部门预算包括：局本级预算。

民宗局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于民宗局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。民宗局2019年收支总预算244.50万元。

（二）关于民宗局2019年收入预算情况说明

民宗局2019年收入预算244.50万元，其中：一般公共预算拨款收入244.50万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于民宗局2019年支出预算情况说明

民宗局2019年支出预算244.50万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出187.29万元、教育支出1.10万元、社会保障和就业支出28.48万元、住房保障支出27.63万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出197.70万元，其中工资福利支出172.98万元、商品和服务支出23.02万元、对个人和家庭的补助支出1.70万元;项目支出46.80万元。

（四）关于民宗局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民宗局2019年财政拨款收支总预算244.50万元。包括：一般公共预算拨款收入244.50万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出197.70万元、专项公用类支出46.80万元、发展建设类项目0万元。

关于民宗局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

民宗局2019年一般公共预算当年拨款244.50万元，比2018年预算数增加26.20万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）187.29万元，占76.60%；教育支出（类）1.10万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）28.48万元，占11.65%，住房保障支出（类）27.63万元，占11.30%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012304一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）19万元，主要用于民族事务管理方面的专项支出。

（2）2013401一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）77.86万元，主要用于公务员的基本支出。

（3）2013450一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）62.63万元，主要用于事 业人员的基本支出。

（4）2013404一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）27.80万元，用于其他宗教事务方面的支出。

（5）2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.10万元，主要用于对机关业务培训等。

（6）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（7）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（8）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.63万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

公共预算基本支出情况说明

民宗局2019年一般公共预算基本支出197.70万元，其中：

人员经费174.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费23.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于民宗局2019年政府性基金预算支出情况说明

民宗局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

（八）关于民宗局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

民宗局2019年“三公”经费预算数为3万元（其中：一般公共预算3万元），比2018年预算数增加0万元，增长0%，

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元（其中：一般公共预算3万元），比上年预算数增长0%。主要用于接待各类公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0万元，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

民宗局2019年会议经费预算数为1万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年民宗局本级的机关运行经费财政拨款预算23.02万元（机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费）。

政府采购情况

2019年民宗局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，民宗局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2019年民宗局专项公用类和发展建设类项目均实行0绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

10.一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）：指反映用于公务员的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）：指反映用于事业人员的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指反映用于其他宗教事务方面的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映用于对机关业务培训等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 

临海市民宗局2019年预算公开表格.xlsx

民宗局2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 .xlsx