一、临海市人民政府办公室概况

（一）主要职能

1.市政府办公室主要职责

(1)协助市政府领导检查督促各镇人民政府、街道办事处和市政府各部门贯彻落实国家和国务院、省政府、台州市政府和临海市政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署，市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。

(2)围绕市政府各个时期的中心任务和工作重点，组织和参与调查研究、综合分析，主持拟订有关政策措施，报市政府领导审批。

(3)受市政府领导的委托或交办，协调政府各部门之间、部门与镇（街道）之间、各镇（街道）之间的工作。

(4)办理市政府的往来文电，承担或参与起草市政府的重要文件和市政府领导的重要讲话、报告。

(5)负责市政府各种会议的会务工作；负责市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议和市政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责市政府重大活动的组织安排。

(6)代表市政府发布重要的政务活动新闻；了解市内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全市政务信息工作。

(7)办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全市政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

(8)负责联系、安排市级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待；负责政务公开和政府信息公开工作。

(9)负责市政府日常文书的处理工作；负责市政府的24小时值班工作。

(10)归口管理市政府应急管理办公室、市政府外事（侨务）办公室、市无线电管理委员会办公室、市打击走私与海防口岸管理办公室；指导联系市政府法制办公室。

(11)指导各镇（街道）政府办公室的工作。

(12)办理市政府领导交办的其他工作。

2.市委市政府督查室主要职责

(1)上级党委政府和市委市政府重大决策及重要会议决定事项落实的督查和情况反馈。

(2)党代会报告、政府工作报告中提出的各项目标任务的实施和落实的督查。

(3)上级党委政府和本级市委市政府重要文件的贯彻落实的督查和情况反馈。

(4)市委市政府主要领导重要批示的贯彻落实的督查和情况反馈。

(5)人大代表建议意见、批评和政协提案以及为民办实事工作的督办落实。

(6)督促检查台州市小康社会与和谐社会目标责任制考核项目和各镇（街道）、市级机关各部门年度目标责任制工作的落实完成情况，组织协调年度考核汇总工作。

(7)编发相关《督查通报》等督查载体。

(8)市委市政府部署的其他督查工作。

（二）部门预算单位构成

临海市人民政府办公室共有10家预算单位，具体为:临海市人民政府办公室本级、临海市外事办、临海市应急办、临海市打击走私与海防口岸办、临海市法制办、临海市委市政府督查室、临海市委市政府信息中心、临海市行政执法投诉举报中心、临海市行政调解中心、临海市法律事务服务中心。

二、临海市人民政府办公室2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市人民政府办公室2019年收支总预算2159.70万元。

（二）关于临海市人民政府办公室2019年收入预算情况说明

临海市人民政府办公室2019年收入预算2159.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2159.70万元，占100%。
　　（三）关于临海市人民政府办公室2019年支出预算情况说明

临海市人民政府办公室2019年支出预算2159.70万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1705.87万元、教育支出7.90万元、社会保障和就业支出228.80万元、住房保障支出217.13万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1527.20万元，其中工资福利支出1321.11万元、商品和服务支出179.95万元、对个人和家庭的补助支出26.13万元；项目支出632.50万元。

（四）关于临海市人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算2159.70万元。包括：一般公共预算拨款收入2159.70万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出1527.20万元、专项公用类支出632.50万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款2159.70万元，比2018年预算数增加212.6万元，主要是工资标准提高，住房公积金和项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1705.87万元，占78.99% ；教育支出（类）7.90万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）228.80万元，占10.59 %；住房保障支出（类）217.13万元，占10.05 %。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)780.37万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)293.00万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）632.50万元，主要用于除政府办公室基本支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)7.90万元，主要用于反映单位安排的用于培训的支出。   。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)14.79万元，主要用于反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)152.86万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)61.14万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.13万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出1527.2万元，其中：

人员经费1350.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费176.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市人民政府办公室2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市人民政府办公室2019年“三公”经费预算数为30万元（其中：一般公共预算30万元），比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算30万元（其中：一般公共预算30万元），比上年预算数增长0%。主要用于接待外事及各县市兄弟单位公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

临海市人民政府办公室2019年会议经费预算数为1万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市人民政府办公室本级、临海市外事办、临海市应急办、临海市打击走私与海防口岸办、临海市法制办、临海市委市政府督查室、临海市委市政府信息中心、临海市行政执法投诉举报中心、临海市行政调解中心、临海市法律事务服务中心等10家行政单位的机关运行经费财政拨款预算137.39万元。

2.政府采购情况

2019年临海市人民政府办公室各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市人民政府办公室专项公用类和发展建设类项目73.5%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款464.9万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公室(款)行政运行(项)：是指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公室(款)事业运行(项) ：是指反映行政事业单位的基本支出。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) ：是指反映单位安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) ：是指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。                                              

2019年临海市人民政府办公室预算公开表格.xlsx