一、临海市环境保护局概况

（一）主要职能

贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；组织制订和实施全市环境保护规划和计划；负责落实主要污染物减排目标；负责审批建设项目环境影响评价文件；监督建设项目实施污染防治“三同时”制度；负责全市环境污染防治监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责辐射环境安全监督管理；负责环境监察、稽查和应急工作；负责环境监测、统计和信息发布工作；组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市环境保护局部门预算包括：局本级预算。

二、临海市环境保护局2019部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。临海市环境保护局2019年收支总预算2388万元。

（二）关于临海市环境保护局2019年收入预算情况说明

临海市环境保护局2019年收入预算 2388万元，其中：一般公共预算拨款收入2388万元，占100 %。　　

（三）关于临海市环境保护局2019年支出预算情况说明　　

临海市环境保护局2019年支出预算2388万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出7.3万元、社会保障和就业支出191.4万元，节能环保支出2028.91万元，住房保障支出160.39万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1381.6万元，其中工资福利支出1132.24万元、商品和服务支出243.8万元、对个人和家庭的补助支出5.56万元，项目支出1006.4万元。

（四）关于临海市环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市环境保护局2019年财政拨款收支总预算2388万元。包括：一般公共预算拨款收入2388万元；支出包括：基本支出1381.6万元、专项公用类支出858.2万元、发展建设类项目148.2万元。

（五）关于临海市环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市环境保护局2019年一般公共预算当年拨款2388万元，比2017年预算数增加220.9万元，主要是项目支出增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）7.3万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）191.4万元，占8.0%；节能环保支出（类）2028.91万元，占85.0%；住房保障支出（类）160.39万元，占6.7%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务7.3万元，主要用于监测、监察业务培训。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务136.72万元，主要用于在职员工养老保险的单位缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务54.69万元，主要用于在职员工职业年金的单位缴费。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）事务437.1万元，主要用于行政人员工资、福利费、医疗费、公务用车运行等。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务186.5万元，主要用于办公楼运行及租赁、办公设备购置。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）事务30万元，主要用于环境保护宣传。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）事务50万元，主要用于排污许可证审批。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）事务585.4万，主要用于在职人员工资、福利费、医疗费等。

（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）事务22万，主要用于建设项目环评审查与监督。

（10）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）事务144.2万，主要用于水站和空气站运行的委托业务费等。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）事务152万元，主要用于全国第二次污染源普查。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）事务30万元，主要用于固体废弃物应急处理。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）事务8万元，主要用于环保资金使用的绩效评估。

（14）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）事务28万元，主要用于临海市生态文明建设项目。

（15）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）事务257.7万元，主要用于环境监测日常经费、环境监测专业仪器购置及信息化、污染源在线监控中心经费。

（16）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）事务98万元，主要用于应急演练、执法监察日常经费等。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务160.39万元，主要用于住房公积金缴纳。

    （六）关于临海市环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市环境保护局2019年一般公共预算基本支出1381.6万元，其中：

人员经费1137.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费243.8万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市环境保护局2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市环境保护局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市环境保护局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市环境保护局2019年“三公”经费预算数为29.2万元（其中：一般公共预算29.2万元），比2018年预算数减少2万元，下降6.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算14万元（其中：一般公共预算14万元），比上年预算数下降12.5%。减少的主要原因是严格控制公务接待，厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算15.2万元（其中：一般公共预算15.2万元），比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出15.2万元，主要用于环保执法、监测采样等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市环境保护局2019年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市环境保护局本级的机关运行经费财政拨款预算153.31万元(机关运行费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市环境保护局各单位政府采购预算总额129万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，临海市环境保护局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车1辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备2台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专业设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市环境保护局专项公用类和发展建设类项目69.7%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款701.4万元。（预算50万元以上项目8个）

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部分安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指反映生态环境部门宣传教育方面的支出。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：指反映生态环境部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出。

18. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、核设施监管等支出。

20.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物品与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指反映生态环境部门监督监测环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收及使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年预算公开表格,.xls