一、临海市红十字会概况

　　临海市红十字会是中国红十字会的地方分会，是从事人道主义工作的社会救助团体。

　　（一）主要职责

　　1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

　　2.开展备灾救灾工作。

　　3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

　　5.开展无偿献血的宣传推动工作。

　　6.依法开展募捐活动和社会救助及相关服务工作。

　　7.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

　　8.开展红十字青少年活动。

　　9.开展红十字志愿服务活动。

　　10.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，临海市红十字会部门预算就是会本级预算，无下属单位。

二、临海市红十字会2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市红十字会2019年收支预算情况的总体说明

议天又 按照综合预算的原则，临海市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。临海市红十字会2019年收支总预算116.4万元。

（二）关于临海市红十字会2019年收入预算情况说明

临海市红十字会2019年收入预算116.4万元，其中：一般公共预算拨款收入116.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于临海市红十字会2019年支出预算情况说明

　　临海市红十字会2019年支出预算116.4万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出0.50万元、社会保障和就业支出103.64万元、住房保障支出12.26万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出99.4万元，其中工资福利支出85.35万元、商品和服务支出13.85万元、对个人和家庭的补助支出0.2万元;项目支出17万元。

（四）关于临海市红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市红十字会2019年财政拨款收支总预算116.4万元。包括：一般公共预算拨款收入116.4万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出99.4万元、专项公用类支出17万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市红十字会2019年一般公共预算当年拨款116.4万元，比2018年预算数减少19.6万元，主要是减少人员工资福利等社会保障和就业支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出（类）0.50万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）103.64万元，占89.04%；住房保障支出（类）12.26万元，占10.53%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

( 1）205（类）08（款）03（项）事务0.50万元，主要用于干部教育培训支出。

　　（2）208（类）05（款）05（项）事务9.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

　　（3）208（类）05（款）06（项）事务3.98万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

　　（4）208（类）16（款）01（项）事务72.70万元，主要用于工资福利和日常公用支出等行政运行支出。

　　（5）208（类）16（款）99（项）事务17.00万元，主要用于应急救护培训、造血干细胞和人体器官捐献、红十字宣传等其他红十字事业。

　　（6）221（类）02（款）01（项）事务12.26万元，主要用于住房保障支出。

    （六）关于临海市红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市红十字会2019年一般公共预算基本支出99.4万元，其中：

人员经费85.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费13.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市红十字会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（八）关于临海市红十字会2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市红十字会2019年“三公”经费预算数为1万元（其中：一般公共预算1万元），比2018年预算数无增加（减少）。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元（其中：一般公共预算1万元），比上年预算数无增长（或下降）。主要用于接待上级督查调研和单位交流学习等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增加（或减少）。

临海市红十字会2019年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市红十字会本级机关运行经费财政拨款预算13.85万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市红十字会政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市红十字会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市红十字会专项公用类未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 208（类）16（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

 10．208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

11．208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

12．208（类）16（款）99（项）：指反映其他用于红十字事业方面的支出。

13．221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比