一、临海市教育局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；全面推进素质教育；研究全市教育改革与发展的重大问题，协调市级各部门有关教育工作；负责、指导教育系统稳定工作。

2.组织制定全市教育发展规划和年度计划，指导、协调和监督教育规划、计划的实施；制定并组织落实本市各级各类学校教育教学改革和实施素质教育的有关政策措施，建立适应现代教育需要的内部管理体制和运行机制，合理构建教育结构，调整学校布局；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进基础教育优质均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量；负责、指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育、特殊教育和自学考试等工作；指导中等专业学校教育教学改革和专业设置。

4.负责、组织全市的学历教育及招生考试工作；负责、指导高中段及以下学校的学籍学历管理工作；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。

5.负责全市教育科学研究工作，指导教育科学的研究、应用和推广；指导中等职业学校市级重点学科等发展建设。

6.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全市学校少先队、共青团工作；指导全市学校后勤管理和服务工作；指导学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全市教育信息化工作。

7.主管全市教师工作，组织落实教师资格制度；组织、指导教师培训工作；负责教育系统人才队伍建设、专业技术人员职务评聘、考核奖惩、劳动工资及其他人事管理工作；拟订学校人员编制；负责、指导师范类大中专院校毕业生的就业指导和组织新教师招聘工作；负责教职工聘用、调动及教师考录工作；按照管理权限任免学校干部。

8.统筹管理全市教育经费；负责、监督指导教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和经费使用工作；负责教育系统内部审计工作；负责、指导学校（单位）的基建、财务、固定资产的管理工作，参与教育基建项目的招投标和质量检查监督工作。

9.统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。管理外籍来临教学人员工作以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育合作与交流工作。

10.负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市教育局部门预算包括：局本级预算、局属临海市教育局教研室、浙江省台州中学、台州初级中学、浙江临海市回浦中学、临海市回浦实验中学、浙江省临海市临海中学、临海市中等职业技术学校、临海市第五中学、临海市第六中学、临海市教师进修学校、浙江广播电视大学临海市学院、临海市特殊教育中心、浙江省临海市杜桥中学、浙江省临海市大田中学、临海市高级职业中学、临海市成人教育职业教育中心管理委员会、临海市人民政府机关幼儿园、各镇（街道）中小学和各镇（街道）幼儿园等单位预算。

二、临海市教育局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市教育局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市教育局2019年收支总预算164,236.30万元。

（二）关于临海市教育局2019年收入预算情况说明

临海市教育局2019年收入预算164,236.30万元，其中：一般公共预算拨款收入143,642.00万元，占87.46%；财政专户资金10,080.90万元，占6.14%；其他收入10,513.40万元，占6.40%。 　　（三）关于临海市教育局2019年支出预算情况说明 　　临海市教育局2019年支出预算164,236.30万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出164,068.24万元、社会保障和就业支出100.45万元、住房保障支出67.61万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出158,383.50万元，其中工资福利支出130196.62万元、商品和服务支出26,462.30万元、对个人和家庭的补助支出1,724.58万元;项目支出5,852.80万元。

（四）关于临海市教育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市教育局2019年财政拨款收支总预算143642万元。包括：一般公共预算拨款收入143642万元；支出包括：基本支出139351.8万元、专项公用类支出1495.2万元、发展建设类项目2795万元。

（五）关于临海市教育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市教育局2019年一般公共预算当年拨款143,642.00万元，比2018年预算数增加12,465.40万元，主要是2019年公办义务教育学校公用经费年初部门预算直接下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）143473.94万元，占99.88%；社会保障和就业支出（类）100.45万元，占0.07%；住房保障支出（类）67.61万元，占0.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050101行政运行249.13万元，主要用于教育局本级基本支出。

（2）2050199其他教育管理事务支出4542.78万元，主要用于其他教育管理事务方面的各项支出。

（3）2050803培训支出194.05万元，主要用于教育局本级统筹的各项培训费支出。

（4）2050801教师进修2516.34万元，主要用于教师进修、师资培训支出。

（5）2050204高中教育20456.14万元，主要用于高中教育支出。

（6）2050203初中教育36465.79万元，主要用于初中教育支出。

（7）2050202小学教育63640.37万元，主要用于小学教育支出。

（8）2050201学前教育4305.6万元，主要用于全市学前教育支出。

（9）2050304职业高中教育9648.1万元，主要用于职业中学的支出。

（10）2050399其他职业教育支出170.3万元，主要用于成职教中心日常支出及中职校校舍维修、设备购置。

（11）2050501广播电视学校647.1万元，主要用于电大临海学院的支出。

（12）2050701特殊学校教育638.24万元，主要用于特殊教育学校学生的支出。

（13）2080504未归口管理的行政单位离退休12.84万元，主要用于教育局本级行政离休人员补助。

（14）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.58万元，主要用于教育局本级和教研室机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（15）2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.03万元，主要用于教育局本级和教研室机关事业单位职业年金缴费支出。

（16）2210201住房公积金67.61万元，主要用于教育局本级和教研室住房公积金支出。

（六）关于临海市教育局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市教育局2019年一般公共预算基本支出139351.80万元，其中：

人员经费116708.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费22643.4万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于临海市教育局2019年政府性基金预算支出情况说明

临海市教育局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市教育局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市教育局2019年“三公”经费预算数为164.8万元（其中：一般公共预算112万元），比2018年预算数减少59.1万元，下降26.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。由于因公出国（境）费用实行全市总额控制，经批准安排因公出国（境）的，由市财政追加单位年度“三公”经费控制数。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算152.8万元（其中：一般公共预算112万元），比上年预算数下降5.97%。主要用于接待上级领导、外来宾客等支出。减少的主要原因是减少单位厉行节约，减少公务接待次数和人员，严格控制接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算12万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数下降80.46%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 12万元，主要用于一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少主要原因是事业单位车辆改革取消公务用车，只留下台州中学和回浦中学部分公车。

临海市教育局2019年会议经费预算数为19万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市教育局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.50万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市教育局各单位政府采购预算总额3673.93万元，其中：政府采购货物预算3673.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市教育局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年临海市教育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4011万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 2050101行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2050199其他教育管理事务支出：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11.2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。

12.2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.2050204高中教育：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.2050304职业高中教育：指各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

16.2050399其他职业教育支出：指其他用于职业教育方面的支出。

17.2050501广播电视学校：指各部门举办广播电视学校的支出。

18.2050701特殊学校教育：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

19.2050801教师进修：指教师进修、师资培训支出。

20.2050803培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业用于干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

21.2080504未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：临海市教育局2019年预算公开表格.xls