一、临海市纪委市监委市监委概况

（一）主要职能

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、台州市委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。    

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党工委、党组），镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。    

3、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、台州市委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。    

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。    

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。    

6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。    

7、负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。    

8、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察组织、市管企业纪检监察机构建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。    

9、完成台州市纪委台州市监委和市委交办的其他任务。  

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市纪委市监委部门预算包括：市纪委市监委本级预算。

二、市纪委市监委2019年部门预算安排情况说明

（一）关于市纪委市监委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市纪委市监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。（各单位根据表01实际情况表述）。市纪委市监委2019年收支总预算2468.1万元。

（二）关于市纪委市监委2019年收入预算情况说明

市纪委市监委2019年收入预算2468.1万元，其中：一般公共预算拨款收入2468.1万元，占100%。

　　（三）关于市纪委市监委2019年支出预算情况说明

　　市纪委市监委2019年支出预算2468.1万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1877.5万元、教育支出10万元、社会保障和就业支出290.28万元、住房保障支出290.32万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2187.1万元，其中工资福利支出1869.86万元、商品和服务支出304.94万元、对个人和家庭的补助支出12.3万元;项目支出281万元。

（四）关于市纪委市监委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委市监委2019年财政拨款收支总预算2468.1万元。包括：一般公共预算拨款收入2468.1万元；支出包括：基本支出2187.1万元、专项公用类支出281万元。

（五）关于市纪委市监委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委市监委2019年一般公共预算当年拨款2468.1万元，比2018年预算数增加1009.7万元，主要是自2019年起，市纪委市监委各派驻纪检组干部的工资关系由原派驻单位调回市纪委市监察委机关，涉及人员36人，新增比例为56.25%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1877.5万元，占76.07%；教育支出10万元，占0.41%；社会保障和就业支出290.28万元，占11.76%；住房保障支出290.32万元，占11.76 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事务1533.04万元，主要用于本委公务员的基本支出。

（2）2011150一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）  事业运行（项）事务63.46万元，主要用于本委事业人员的基本支出。

（3）2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）事务281万元，主要用于查处案件、全市纪检监察干部业务培训、廉政文化教育宣传、廉政教育基地日常开支及市委巡察办巡察支出。

（4）2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）10万元，主要用于对本级机关干部纪检监察业务培训等。

（5）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务207.34万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（6）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务82.94万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（7）2210201住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）事务290.32万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于市纪委市监委2019年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委市监委2019年一般公共预算基本支出2187.1万元，其中：

人员经费1869.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费304.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市纪委市监委2019年政府性基金预算支出情况说明

市纪委市监委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于市纪委市监委2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

市纪委市监委2019年“三公”经费预算数为49万元（其中：一般公共预算49万元），比2018年预算数增加9.8万元，增长20.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算24万元（其中：一般公共预算24万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待各级纪检单位来我市考察调研、检查指导、案件办理、学习交流等公务活动。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算25万元（其中：一般公共预算25万元），比上年预算数增长65%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出25万元，主要用于执纪执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是我委加大办案力度，案件数量大幅增长，且监察体制改革，办案人员从33人增加到64人，其新增转隶人员执法用车、公车运行维护费及三公经费预算数仍保留在市检察院。根据2018年度公车实际运行情况，增加公务用车维护费预算。

市纪委市监委2019年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市纪委市监委本级的机关运行经费财政拨款预算289.02万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年市纪委市监委政府采购预算总额23.03万元，其中：政府采购货物预算23.03万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市纪委市监委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。 

2019年部门预算安排购置车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆。2019年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年市纪委市监委没有专项公用类和发展建设类项目绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）中央巡视（项）：反映中央纪检监察巡视机构的专项业务支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目列支。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件1：市级部门预算公开表格样式

 

临海市纪委市监委2019年度预算公开
目录
表01：	2019年市级部门收支预算总表
表02：	2019年市级部门一般公共预算支出预算表
表03：	2019年市级部门一般公共预算基本支出部门经济分类表
表04：	2019年市级部门预算收入总表
表05：	2019年市级部门预算支出总表
表06：	2019年市级部门政府性基金支出预算表
表07：	2019年部门单位财政拨款收支情况表
表08：	2019年市级部门“三公”经费和会议经费预算情况表

2019年临海市市级部门预算公开附表.doc