一、临海市人民政府台湾事务办公室概况

（一）主要职能

临海市人民政府台湾事务办公室（以下简称市台办）是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、市委市政府涉台工作部署；组织、指导、管理、协调全市对台工作；制定对台工作规划，研究政策问题，提出意见和建议；负责对台宣传和涉台教育工作；推进两岸关系和平发展，促进与台交流与合作，为临海经济社会发展服务、为祖国统一服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台办部门预算包括：本级预算。

二、临海市台办2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于市台办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市台办2019年收支总预算 108.4万元。

（二）关于市台办2019年收入预算情况说明

市台办2019年收入预算108.4万元，其中：一般公共预算拨款收入108.4万元，占100 %。
　　（三）关于市台办2019年支出预算情况说明
　　市台办2018年支出预算108.4万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出86.42万元，教育支出0.4万元，社会保障和就业支出10.59万元，住房保障支出10.99万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出83.4万元，其中工资福利支出69.09万元、商品和服务支出12.06万元、对个人和家庭的补助支出2.25万元，项目支出25万元。

（四）关于市台办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市台办2019年财政拨款收支总预算108.4万元。包括：一般公共预算拨款收入108.4万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出83.4万元、专项公用类支出25万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于市台办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市台办2019年一般公共预算当年拨款108.4万元，为首次独立编制，无同期可比数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服务支出（类）86.42万元，占79.72 %；教育支出0.4万元，占0.37 %；社会保障和就业支出10.59万元，占9.77%，住房保障支出10.99万元，占10.14%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）51.57万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）9.85万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）25万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于台办的事务支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.4万元，主要用于教育培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.57万元，主要用于本单位实施养老保险制度本单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.03万元，主要用于本单位实施养老保险制度本单位缴纳的职业年金的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.99万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于市台办2019年一般公共预算基本支出情况说明

市台办2019年一般公共预算基本支出108.4万元，其中：

人员经费71.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于市台办2019年政府性基金预算支出情况说明

    市台办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于市台办2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

市台办2019年“三公”经费预算数为3万元（其中：一般公共预算3万元），比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

市台办2019年会议经费预算数为3万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市台办本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.53万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年市台办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市台办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年市台办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于台办的事务支出。

12.教育支出类进修及培训款培训支出项：指反映单位安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

临海市人民政府台湾事务办公室2019年部门预算.xlsx