一、中共临海市委统战部基本情况

（一）主要职责

1.组织贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议；负责对临海市级统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士；协助市委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全市宗教专项工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士。

6.负责开展经济领域的统战工作；受市委委托领导市工商联党组，指导工商联工作。

7.掌握党外知识分子的情况，反映其意见，协调关系。

8.协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

 9.协调各有关部门的统战工作；指导市侨联工作。

10.完成市委和上级统战部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共临海市委统战部共有1家部门预算单位，具体为：中共临海市委统战部(本级）

二、中共临海市委统战部2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共临海市委统战部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共临海市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2019年收支总预算414.20万元。

（二）关于中共临海市委统战部2019年收入预算情况说明

中共临海市委统战部2019年收入预算414.20万元，其中：一般公共预算拨款收入414.20万元，占100%。政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于中共临海市委统战部2019年支出预算情况说明
　　中共临海市委统战部2019年支出预算414.20万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出349.35万元、教育支出0.9万元、社会保障和就业支出39.65万元、住房保障支出24.30万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出199.00万元，其中工资福利支出153.23万元、商品和服务支出25.43万元、对个人和家庭的补助支出20.34万元，项目支出215.20万元。

（四）关于中共临海市委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共临海市委统战部2019年财政拨款收支总预算414.20万元。包括：一般公共预算拨款收入414.20万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出199.00万元、专项公用类支出215.20万元。

（五）关于中共临海市委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临海市委统战部2019年一般公共预算当年拨款414.20万元，比2017年预算数减少50.20万元，主要是人员减少、经费压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）349.35万元，占84.34%；教育支出0.9万元，占0.22%；社会保障和就业支出39.65万元，占9.57%，住房保障支出24.30万元，占5.87%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项26.42万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项125.20万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）一般公共服务支出类统战事务款行政运行项107.73万元，主要用于行政单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出类统战事务款其他统战事务支出项90.00万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（5）教育支出类进修及培训款培训支出项0.90万元，主要用于教育培训支出。

（6）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项16.78万元，主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（7）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项16.34万元，主要用于养老保险费用支出。

（8）社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项6.53万元，主要用于职业年金费用支出。

（9）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项24.30万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于中共临海市委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共临海市委统战部2019年一般公共预算基本支出199.00万元，其中：

人员经费173.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共临海市委统战部2019年政府性基金预算支出情况说明

    中共临海市委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故本表无数据。

（八）关于中共临海市委统战部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共临海市委统战部2019年“三公”经费预算数为10万元（其中：一般公共预算10万元），与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数增长0%。主要用于各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位未保留车辆。

中共临海市委统战部2019年会议经费预算为25.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共临海市委统战部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.43万元。

2.政府采购情况

2019年中共临海市委统战部政府采购预算总额6.3万元，其中：政府采购货物预算6.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，中共临海市委统战部共有车辆 0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

     2019年中共临海市委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款行政运行项：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出类统战事务款行政运行项：指反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务支出类民主党派及工商联事务款其他民主党派及工商联事务支出项: 指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

12.一般公共服务支出类统战事务款其他统战事务支出项：指反映除上述项目以外的其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

13.教育支出类进修及培训款培训支出项：指反映单位安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共临海市委统战部2019年预算公开表格.xlsx

统战部2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表 .xlsx