中共临海市委老干部局2019年部门预算

 

一、临海市委老干部局概况

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定。

2.指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进单位和个人。

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观临海建设成就等活动。

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8.抓好本市老干部工作队伍的自身建设。

9.承办上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，老干部局部门预算包括：局本级预算。

二、老干部局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于老干部局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。老干部局2019年收支总预算449.3万元。

（二）关于老干部局2019年收入预算情况说明

老干部局2019年收入预算449.3万元，其中：一般公共预算拨款收入449.3万元，占100%。

　　（三）关于老干部局2019年支出预算情况说明

　　老干部局2019年支出预算449.3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出346.55万元、教育支出1.4万元、社会保障和就业支出64.85万元、住房保障支出36.5万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出325.2万元，其中工资福利支出236.97万元、商品和服务支出51.46万元、对个人和家庭的补助支出36.77万元;项目支出124.1万元。

（四）关于老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

老干部局2019年财政拨款收支总预算449.3万元。包括：一般公共预算拨款收入449.3万元；支出包括：基本支出325.2万元、专项公用类支出124.1万元。

（五）关于老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

老干部局2019年一般公共预算当年拨款449.3万元，比2018年预算数增加18.6万元，主要是工资、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金、生活补助、项目支出等支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出346.55万元，占77.13%；教育支出1.4万元，占0.31%；社会保障和就业支出64.85万元，占14.44%；住房保障支出36.5万元，占8.12%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政运行206.51万元，主要用于行政人员工资福利、医疗费、机关运行等支出。

（2）事业运行15.94万元，主要用于事业人员工资福利、医疗费、机关运行等支出。

（3）其他共产党事务支出124.1万元，主要用于机关项目费支出。

（4）培训支出1.4万元，主要用于机关培训支出。

（5）未归口管理的行政单位离退休29.26万元，主要用于离退休人员工资福利、医疗费等支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出10.17万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（8）住房公积金36.5万元，主要用于行政事业人员住房公

积金支出。

    （六）关于老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2019年一般公共预算基本支出325.2万元，其中：

人员经费273.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于老干部局2019年政府性基金预算支出情况说明

    老干部局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于老干部局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

老干部局2019年“三公”经费预算数为12.8万元（其中：一般公共预算12.8万元），与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2018年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元（其中：一般公共预算5万元），与2018年预算数持平。主要用于接待省市领导来访、老干部团体交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7.8万元（其中：一般公共预算7.8万元），与2018年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.8万元，主要用于老干部用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

老干部局2019年会议经费预算数为3万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年老干部局本级机关运行经费财政拨款预算136.58万元。

2.政府采购情况

2019年老干部局政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，老干部局所属预算单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2019年老干部局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 行政运行：指行政机关的基本支出。

10. 事业运行：指事业机关的基本支出。

11. 其他共产党事务支出：指除一般基本支出外的其他事务支出。

12. 培训支出：指行政机关人员培训支出。

13. 未归口管理的行政单位离退休：指行政机关离退休人员基本支出。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位基本养老保险缴费。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16. 住房公积金：指行政机关人员住房公积金支出。

2019老干部局预算公开表格.docx