一、中共临海市委宣传部概况

（一）主要职能

1.负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责全市新闻和出版工作的宏观管理。

3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

5.贯彻中央和省委、台州市委、临海市委关于对外宣传工作的方针、政策和部署，指导全市对外宣传工作，管理全市网上宣传工作。

6.指导全市日常性的精神文明建设工作，管理市精神文明建设指导委员会办公室。

7.贯彻中央和省委、台州市委、临海市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全市宣传思想工作调查研究，研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制订政策和规范性文件；指导宣传文化系统的改革。

8.受市委委托，会同市委组织部对宣传系统各单位的市管干部实施管理和领导班长建设，并会同宣传系统各部门对其中层干部和直属单位的班子成员实施管理和任免审核；配合做好新闻专业技术职位评审工作，管理政工职务评聘工作。        

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共临海市委宣传部部门预算包括：本级预算。

二、中共临海市委宣传部2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共临海市委宣传部2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共临海市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共临海市委宣传部2019年收支总预算967.90万元。

（二）关于中共临海市委宣传部2019年收入预算情况说明

市委宣传部2019年收入预算967.90万元，其中：一般公共预算拨款收入967.90万元，占100%。
　　（三）关于中共临海市委宣传部2019年支出预算情况说明
　　中共临海市委宣传部2019年支出预算967.90万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出809.37万元、教育支出2.50万元、社会保障和就业支出88.37万元、住房保障支出67.66万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出489.90万元，其中工资福利支出416.53万元、商品和服务支出55.38万元、对个人和家庭的补助支出17.98万元;项目支出478.00万元。

（四）关于中共临海市委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共临海市委宣传部2019年财政拨款收支总预算967.90万元。包括：一般公共预算拨款收入967.90万元；支出包括：基本支出489.90万元、专项公用类支出478.00万元。

（五）关于中共临海市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临海市委宣传部2019年一般公共预算当年拨款967.90万元，比2018年预算数减少86.1万元，主要是2019年度调入人员尚未办理调任手续，相关人员经费未列入预算数。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）809.37万元，占83.62%；教育支出2.50万元占0.26%；社会保障和就业支出88.37万元，占9.13%；住房保障支出67.66万元，占6.99%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2013301一般公共服务支出类宣传事务款行政运行项257.12万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）2013350一般公共服务支出类宣传事务款事业运行项74.25万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）2013399一般公共服务支出类宣传事务款其他宣传事务项478.00万元，主要用于反映除上述项目以外的其他中国共产党宣传部门的事务支出。

（4）2050803培训支出2.50万元，主要用于相关培训支出。

（5）2080504一般公共服务支出类宣传事务款未归口管理的行政单位离退休项支出15.08万元，主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.35万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.94万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）2210201一般公共服务支出类宣传事务款住房公积金项67.66万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴切以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于中共临海市委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共临海市委宣传部2019年一般公共预算基本支出489.90万元，其中：

人员经费434.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.38万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共临海市委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

    中共临海市委宣传部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于中共临海市委宣传部2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

中共临海市委宣传部2019年“三公”经费预算数为15万元（其中：一般公共预算15万元），与上年预算数相同，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算15万元（其中：一般公共预算15万元），与上年预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费支出 0万元。

市委宣传部2019年会议经费预算数为7.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共临海市委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算44.74万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年中共临海市委宣传部各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共临海市委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年中共临海市委宣传部专项公用类项目52.30%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.2013301一般公共服务支出类宣传事务款行政运行项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    10.2013350一般公共服务支出类宣传事务款事业运行项，反映事业单位的基本支出。

11.2013399一般公共服务支出类宣传事务款其他宣传事务项，反映除上述项目以外的其他中国共产党宣传部门的事务支出。

12.2050803教育支出类进修及培训款培训支出项，反映各部门安排的用于培训的支出。

13.2080504社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.2080505社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.2080506社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.2210201住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共临海市委宣传部2019年度预算公开 .xlsx