临海市关工委2019年部门预算

 

一、临海市关工委概况

（一）主要职能

紧紧围绕党和政府的中心工作，充分发挥离退休老同志的政治、经验、威望、时空和亲情五大优势，积极主动配合有关部门和单位，加强青少年的思想政治教育、道德品质教育和科学文化教育，营造良好的育人环境，努力把下一代培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美、劳全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市关工委部门预算包括：关工委本级预算。

二、临海市关工委2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市关工委2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，临海市关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市关工委2019年收支总预算88.9万元。

（二）关于临海市关工委2019年收入预算情况说明

临海市关工委2019年收入预算88.9万元，其中：一般公共预算拨款收入88.9万元，占100%。

（三）关于临海市关工委2019年支出预算情况说明
　　临海市关工委2019年支出预算88.9万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出67.77万元、教育支出0.40万元、社会保障和就业支出10.18万元和住房保障支出10.55万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出73.9万元，其中工资福利支出66.06万元、商品和服务支出7.26万元、对个人和家庭的补助支出0.58万元;项目支出15万元。

（四）关于临海市关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市关工委2019年财政拨款收支总预算88.9万元。包括：一般公共预算拨款收入88.9万元；支出包括：基本支出73.9万元、专项公用类支出15万元。

（五）关于临海市关工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市关工委2019年一般公共预算当年拨款88.9万元，比2018年预算数增加6万元，主要是工资增长、机关事业单位养老保险和职业年金的缴纳等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出（类）67.77万元，占70 %；教育支出（类）0.40万元，占1 %；社会保障及就业支出（类）10.18万元，占11%；住房保障支出（类）10.55万元，占12%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政运行事务40.80万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）事业运行事务11.98万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）培训支出事务0.40万元，主要用于各部门安排的培训的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休事务10.18万元，主要用于未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费事务支出7.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）机关事业单位职业年金缴费事务支出2.91万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）住房公积金事务支出10.55万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市关工委2019年一般公共预算基本支出73.9万元，其中：

人员经费66.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市关工委2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市关工委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市关工委2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市关工委2019年“三公”经费预算数为1万元（其中：一般公共预算1万元），与2018年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。没有增加的主要原因是没有因公出国（境）的费用。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元（其中：一般公共预算1万元），与上年预算数持平。主要用于接待主要用于接待主要用于接待外省、省市区关工委来临等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于外出办公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车已经取消。

临海市关工委2019年会议经费预算数为0.50万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市关工委本级的机关运行经费财政拨款预算7.26万元(“机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市关工委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市关工委本级预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市关工委专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.行政运行：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.事业运行：是事业单位的基本支出。

11.培训支出：是各部门安排的用于培训的支出

12.未归口管理的行政事业单位离退休：是未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.机关事业单位职业年金缴费支出：是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房公积金：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          预算表格.xlsx