一、临海市临海市科学技术局概况

（一）主要职能

　　负责制定全市科技发展战略；做好科技项目的主动设计、组织实施；负责技术创新服务体系建设等全市科技条件保障项目；组织实施工农业科技攻关计划和科技创新工程；负责申报各级各类科技项目的申报和实施管理；负责全市国家重点支持的高新技术企业申报与推荐工作；组织申报各级各类创新载体建设；负责组织制定全市企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器等科技创新平台的规划，并组织实施和管理；加强科技合作与交流，负责拟订全市科技成果推广的政策和措施。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市科学技术局共有1家部门预算单位，具体为：临海市科学技术局（本级）。

二、临海市科学技术局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市科学技术局2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，临海市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市科学技术局2019年收支总预算566.3万元。

（二）关于临海市科学技术局2019年收入预算情况说明

临海市科学技术局2019年收入预算566.3万元，其中：一般公共预算拨款收入566.3万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于临海市科学技术局2019年支出预算情况说明

　　临海市科学技术局2019年支出预算566.3万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.7万元、科学技术支出468.71万元、社会保障和就业支出51.9万元、住房保障支出43.99万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出365.3万元，其中工资福利支出304.96万元、商品和服务支出55.66万元、对个人和家庭的补助支出4.69万元;项目支出201万元。

（四）关于临海市科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市科学技术局2019年财政拨款收支总预算566.3万元。包括：一般公共预算拨款收入566.3万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出365.3万元、专项公用类支出75万元、发展建设类项目126万元。

（五）关于临海市科学技术局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市科学技术局2019年一般公共预算当年拨款566.3万元，比2018年预算数减少47.2万元，主要是机关工作人员减少及项目支出的压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出1.7万元，占0.3%、科学技术支出468.71万元，占82.77%、社会保障和就业支出51.9万元，占9.16%、住房保障支出43.99万元，占7.77%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）205（类）08（款）03（项）教育支出事务1.7万元，主要用于机关干部教育培训支出。

　　（2）206（类）01（款）01（项）行政运行支出191.19万元，主要用于科技局机关工作人员工资福利及公用支出。

　　（3）206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出131.53万元，主要用于科学技术局下属事业单位人员工资支出及军民两用临海科技成果推广服务中心房租及专家劳务费支出。

　　（4）206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出81万元，主要用于对附属单位农科所和农机所补助支出。

　　（5）206（类）08（款）99（项）其他科技交流与合作支出30万元，主要用于科技项目合作对接。

　　（6）206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出35万元，主要用于科普宣传等支出及国家高新技术企业及科技型中小型企业培育、科技金融政策宣传等支出。

　　（7）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.07万元，主要用于机关事业单位人员缴纳养老保险。

　　（8）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出14.83万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。

　　（9）221（类）02（款）01（项）住房公积金支出43.99万元，主要用于机关干部住房公积金支出。

    （六）关于临海市科学技术局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市科学技术局2019年一般公共预算基本支出365.3万元，其中：

人员经费309.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费55.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市科学技术局2019年政府性基金预算支出情况说明

   临海市科学技术局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市科学技术局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市科学技术局2019年“三公”经费预算数为13.8万元（其中：一般公共预算13.8万元），比2018年预算数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无增减。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元（其中：一般公共预算10万元），比上年预算数增长0%。主要用于接待科技合作、科技对接等支出。无增减的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于临海市技术创新促进中心科技合作、科技交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市科学技术局2019年会议经费预算数为6万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算45.02万元(机关运行经费”，指机关单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市科学技术局各单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市科学技术局专项公用类和发展建设类项目27.36%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.205（类）08（款）03（项）教育支出事务，主要反映用于单位安排的培训支出。

　　10.206（类）01（款）01（项）行政运行支出，主要用于科技局机关工作人员工资福利及公用支出。

　　11.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出，主要用于科学技术局下属事业单位人员工资支出及军民两用临海科技成果推广服务中心房租及专家劳务费支出。

　　12.206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出，主要用于对附属单位农科所和农机所补助支出。

　　13.206（类）08（款）99（项）其他科技交流与合作支出，主要用于科技项目合作对接。

　　14.206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出，主要用于科普宣传等支出及国家高新技术企业及科技型中小型企业培育、科技金融政策宣传等支出。

　　15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　17.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出，主要反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年临海市科学技术局预算公开表格.xls