一、临海市供销合作社联合社概况

   （一）主要职能

    1.研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划。

    2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担农业生产资料储备，适时调控市场。

    3.负责烟花爆竹的统一归口经营。

    4.受政府及有关部门委托，承担“三防”防汛救灾物资的储备、调剂和管理任务。

    5.行使社有资产的所有权代表和管理者职能，监督和运营本级社社有资产。

    6.指导与开展生产资料、生活资料和再生资源回收利用等现代服务网络建设，发展现代流通方式。

    7.维护各级供销合作社组织及所办企业和专业合作组织的合法权益。

    8.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，组织、引领和发展农村合作经济组织。

    9.根据国家劳动保障部的授权，组织开展以农产品经纪人为主的44项职业资格认证。

    10.承办市委、市政府和上级社交办的其他工作。

(二） 部门预算单位构成

临海市供销合作社联合社共有1家部门预算单位，具体为：临海市供销合作社联合社(本级）。

二、 临海市供销合作社联合社2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（各单位根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……临海市供销合作社联合社2019年收支总预算579.49万元。

（二）关于临海市供销合作社联合社2019年收入预算情况说明

临海市供销合作社联合社2019年收入预算579.49万元，其中：一般公共预算拨款收入579.49万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于临海市供销合作社联合社2019年支出预算情况说明
　　临海市供销合作社联合社2019年支出预算579.49万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.70万元、社会保障和就业支出43.03万元、商业服务业等支出503.83万元、住房保障支出30.92万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出384.39万元，其中工资福利支出307.31万元、商品和服务支出63.16万元、对个人和家庭的补助支出13.92万元;项目支出175.10万元。

（四）关于临海市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算579.49万元。包括：一般公共预算拨款收入579.49万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出384.39万元、专项公用类支出115.10万元、发展建设类项目60万元。

（五）关于临海市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款579.49万元，比2018年预算数减少6.69万元，主要是人员减少，导致工资福利支出减少了14.84万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.70万元，占0.29 %；社会保障和就业43.03万元, 占7.43%；商业服务业等支出503.83万元，占86.94%；住房保障支出30.92万元,占5.34%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  （1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1.70 万元，主要用于职工业务培训。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务32.53万元，主要用于本单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）事务13.01万元，主要用于本单位职业年金缴费。

  （3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）事务384.39万元，主要用于本单位机关基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务195.1万元，主要用于实施“肥药双控”农药废弃包装物回收处置、农产品展销会参展、三位一体"农村合作经济组织建设、农资储备等项目支出。

  （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务30.92万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

    （六）关于临海市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出384.39万元，其中：

人员经费307.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市供销合作社联合社2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市供销合作社联合社2019年“三公”经费预算数为5万元，比2018年预算数相同，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数相同。主要用于接待上级及其他县市供销社等单位人员来访交流用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无公车。

临海市供销合作社联合社2019年会议经费预算数为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市供销合作社联合社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.6元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市供销合作社联合社专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款195.1万元。其中农资储备补助安排20万元，绩效目标为1、保证了农民的需求，使农民不再担心用肥季节购不上化肥，才有目前稳定的化肥市场。2、确保农民种粮积极性。农产品展销会参展经费安排60万元，绩效目标为扩大我市农产品的知名度，加强与外地企业的交流，增强竞争意识和自主品牌意识。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳基本养老保险缴费。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳职业年金缴费。

12．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指各级供销社行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

13．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指各级供销社附属事业单位（不包括行政单位或实行公务员管理事业单位）的基本支出。

14．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指各级供销社用于其他商业流通事务方面支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工指行政事业单位为职工的住房公积金。