一、临海市残疾人联合会概况

（一）主要职能

  为残疾人服务，保障残疾人合法权益。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市残疾人联合会预算包括：残联本级预算。

二、临海市残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。临海市残疾人联合会2019年收支总预算1023.3万元。

（二）关于临海市残疾人联合会2019年收入预算情况说明

临海市残疾人联合会2019年收入预算 1023.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1023.3万元，占100%。　　  

（三）关于临海市残疾人联合会2019年支出预算情况说明

　　 临海市残疾人联合会2019年支出预算1023.3万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.4万元、社会保障和就业支出989.81万元、住房保障支出32.09万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出284.3万元，其中工资福利支出224.72万元、商品和服务支出58.38万元、对个人和家庭的补助支出1.2万元，项目支出739万元。

（四）关于临海市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算1023.3万元。包括：一般公共预算拨款收入1023.3万元。支出包括：基本支出 284.3万元、专项公用类支出699万元、发展建设类项目0万元、对附属单位补助支出40万元。

（五）关于临海市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款 1023.3万元，比2018年预算数减少147.7万元。主要原因是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出1.4万元，占0.1%；社会保障和就业支出989.81万元，占96.7%；住房保障支出32.09万元，占3.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.4万元，主要用于职工培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险支出（项）27.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）机关事业单位职业年金支出（项）10.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）109.94万元，主要用于行政单位的基本支出。

 （5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）187万元，主要用于残疾人康复

支出。  

 （6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）70万元，主要用于残疾人就业和扶贫等方面支出。

 （7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体

育（项）5万元，主要用于残疾人体育方面支出。

　  （８）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）580.04万元，主要用于残疾人各项补助。

    （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出32.09万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。　

      （六）关于临海市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出 284.3 万元，其中：人员经费 225.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况说明

  临海市残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临海市残疾人联合会2019年“三公”经费预算数为8.8万元（其中：一般公共预算8.8万元），比2018年预算数增加0.8万元，具体如下：
    1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。
    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元（其中：一般公共预算5万元），与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
    3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），比上年预算数增长26.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于残疾人流动服务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆为2016年购入。
    临海市残疾人联合会2019年会议经费预算数为2.5万元。
    （九）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2019年联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.7万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，部门机关运行经费包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他费用等。
    2.政府采购情况
    2019年临海市残疾人联合会政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    3.国有资产占有使用情况    
    截至2018年12月31日，临海市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。 
    2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  
    4.绩效目标设置情况
    2019年临海市残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款421万元。

三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出：指社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 

10、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。        

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育(项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

14、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2019年临海市残联预算公开表格(8张表).xlsx

    2019年市残联预算财政拨款重点项目支出预算表.xlsx