一、临海市住房和城乡建设规划局概况

（一）主要职能

1.制定城乡建设事业发展战略并指导实施；参与城建资金的安排和管理。

      2.负责保障城镇低收入家庭住房。 

     3.研究提出城乡建设重大问题的政策建议。

     4.负责城乡规划建设管理秩序规范工作。

     5.负责房地产市场的监督管理。 

     6.负责监督管理建筑活动和建筑工程质量安全。

     7.指导城乡建设与管理工作。

     8.负责指导村镇建设。

     9.负责测绘与地理信息工作。

     10.负责推进城乡建设领域科技进步、建筑节能工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市住房和城乡建设规划局部门预算包括：局本级预算、局属开发区分局、临海市建设工程招标投标管理、临海市房地产管理处、临海市建筑工程管理处、临海市城市房屋征收与补偿管理办公室、东部分局、临海市城乡建设档案馆、临海市建筑工程质量监督站、临海市镇村规划管理办公室、西部分局、临海市测绘与地理信息中心、临海市建设局稽查（亮化）办公室、临海市公共建筑建设管理处、临海市散装水泥管理办公室、临海市市政公用工程建设中心、临海市市政公用工程质量监督站等共17家单位预算。

二、临海市住房和城乡建设规划局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市住房和城乡建设规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。临海市住房和城乡建设规划局2019年收支总预算5645.7万元。

（二）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年收入预算情况说明

临海市住房和城乡建设规划局2019年收入预算5645.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3425.7万元，占60.7%；政府性基金收入2143万元，占38%；财政专户资金77万元，占1.3%。

　　（三）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年支出预算情况说明

　　临海市住房和城乡建设规划局2019年支出预算5645.7万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出16.8万元、社会保障和就业支出万元422.38、城乡社区支出4870.98万元、住房保障支出335.54万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2893.7万元，其中工资福利支出2507.06万元、商品和服务支出352万元、对个人和家庭的补助支出34.64万元;项目支出2752万元。

（四）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市住房和城乡建设规划局2019年财政拨款收支总预算5568.7万元。包括：一般公共预算拨款收入3425.7万元、政府性基金收入2143万元；支出包括：基本支出2893.7万元、专项公用类支出631万元、发展建设类项目2121万元。

（五）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算当年拨款3425.7万元，比2018年预算数减少254.1万元，主要是建设局职能划转使部分经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）16万元，占0.5 %；社会保障和就业支出（类）415.75万元，占12.1 %；城乡社区支出（类）2663.26万元，占77.7 %；住房保障支出（类）330.69万元，占9.7%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务16万元，主要用于各单位安排的用于培训的支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务296.97万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务118.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务368.05万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务1010.69万元，主要用于城乡社区事务方面的其他支出；

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）事务395.42万元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等支出；

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）事务328.59万元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察实际建管等方面支出；

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）事务178.37万元，主要用于拟定城镇市政公用设施法规政策、污水垃圾级供水燃气管网等资源利用与环境保护实施监管等方面支出；

（9）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务365.73万元，主要用于城乡社区、名胜风景区、历史名城规划制度与管理等支出；

（10）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）事务16.4万元，主要用于各类建筑工程强制性和推荐性标准与规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务330.69万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

    （六）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市住房和城乡建设规划局2019年一般公共预算基本支出2893.7万元，其中：

人员经费2541.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费352万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

临海市住房和城乡建设规划局2019年政府性基金预算当年拨款2143万元，比2018年预算数减少63万元，主要是部分项目有所压减。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出的支出（类）2143万元，占100%。

3.政府性基金当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务2143万元，主要用于城市基础设施配套费安排的规划、测绘等方面的支出。

（八）关于临海市住房和城乡建设规划局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市住房和城乡建设规划局2019年“三公”经费预算数为41.6万元（其中：一般公共预算41.6万元），比2018年预算数减少19.8万元，下降32.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2018年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算15万元（其中：一般公共预算15万元），比上年预算数下降25%。主要用于接待外来考察调研等支出。减少的主要原因是三公经费压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算26.6万元（其中：一般公共预算26.6万元），比上年预算数下降35.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出26.6万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少主要原因是事业单位公车改革中部分车辆报废或移交拍卖。

临海市住房和城乡建设规划局2019年会议经费预算数为3万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市住房和城乡建设规划局本级1家行政单位以及临海市散装水泥管理办公室1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.86万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市住房和城乡建设规划局各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市住房和城乡建设规划局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市住房和城乡建设规划局专项公用类和发展建设类项目89.6%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款351万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

预算公开表格.xlsx