一、临海市临海市档案馆概况

（一）主要职能

主要工作职能：负责接收、收集、整理、保管市级机关及有关单位的重要资料；逐步运用现代化技术保护和管理档案，做好档案的提供利用工作；做好档案资料的编研出版工作。

（二）部门预算单位构成

临海市档案馆共有1家部门预算单位,具体为：临海市档案馆（本级）。

二、临海市档案馆2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市档案馆2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。临海市档案馆2019年收支总预算278.4万元。

（二）关于临海市档案馆2019年收入预算情况说明

临海市档案馆2019年收入预算278.4万元，其中：一般公共预算拨款收入278.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；0上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于临海市档案馆2019年支出预算情况说明
　　临海市档案馆2019年支出预算278.4万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出214.18万元、教育支出1.2万元、社会保障和就业支出33.98万元、住房保障支出29.03万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出242.20万元，其中工资福利支出203.96万元、商品和服务支出33.22万元、对个人和家庭的补助支出5.03万元;项目支出36.2万元。

（四）关于临海市档案馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市档案馆2019年财政拨款收支总预算278.4万元。包括：一般公共预算拨款收入278.4万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出278.4万元、专项公用类支出0万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市档案馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市档案馆2019年一般公共预算当年拨款278.4万元，比2018年预算数减少37.2万元，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）214.18万元，占76.9%；公共安全（类） 0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2012601一般公共服务支出类政府办公厅及相关机构事务款行政运行项157.02万元，主要用于行政单位的基本支出。
    2、2012699一般公共服务支出类政府办公厅及相关机构事务款其他档案事务项57.16万元，主要用于反映除上述项目以外的其他政

3、2050803培训支出事务1.2万元，主要用于档案人员业务培训支出。

　　4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出事务24.24万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出事务9.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　6、2210201住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项29.03万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市档案馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市档案馆2019年一般公共预算基本支出242.2万元，其中：

人员经费208.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市档案馆2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市档案馆2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

 临海市档案馆2019年“三公”经费预算数为5万元（其中：一般公共预算5万元），比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元（其中：一般公共预算5万元），比上年预算数持平。主要用于接待上级部门来临检查、调研档案工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革后，没有保留车辆。

临海市档案馆2019年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市档案馆本级共1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算278.4万元(“机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市档案馆各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市档案馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.2万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

12.2050803培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.2210201住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 预算公开表格.xlsx市级部门机关运行经费预算表 .xls2019年市级政府经济分类一般公共预算基本支出表.xls2019年市级部门政府性基金支出预算表.xls2019年市级部门一般公共预算支出预算表  .xls2019年市级部门一般公共预算基本支出经济分类表.xls2019年财政拨款收支情况表.xls2019年部门预算支出汇总表.xls2019年部门预算收入汇总表.xls2019年部门收支预算总表   .xls