一、临海市文联概况

（一）主要职能

　　  1.组织和推动全市文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的有关文艺工作的方针政策，不断提高作品的思想和艺术水平；

  2.沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商渠道；指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、指导、服务作用；

  3.动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论，培养文艺人才，推动文艺事业的发展, 密切同兄弟县市和“三胞”文艺界的广泛联系，增进友谊；

      4.承办市委市政府及上级交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市文学艺术界联合会部门预算包括：本级预算。

二、市文联2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于市文联2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市文联2019年收支总预算109.3万元。

（二）关于市文联2019年收入预算情况说明

市文联2019年收入预算109.3万元，其中：一般公共预算拨款收入109.3万元，占100%。

　　（三）关于市文联2019年支出预算情况说明

　　市文联2019年支出预算109.3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出93.49万元、教育支出0.3万元、社会保障和就业支出8.08万元、住房保障支出7.43万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出60.3万元，其中工资福利支出51.42万元、商品和服务支出8.03万元、对个人和家庭的补助支出0.85万元，项目支出49万元。

（四）关于市文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文联2019年财政拨款收支总预算109.3万元。包括：一般公共预算拨款收入109.3万元；支出包括：基本支出60.3万元、专项公用类支出49万元。

（五）关于市文联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2019年一般公共预算当年拨款109.3万元，比2018年预算数减少8万元，主要是削减了专项公用类支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201）93.49万元，占85.5%；教育支出（205）0.3万元，占0.3%；社会保障和就业支出（208）8.08万元，占7.4%；住房保障支出（221）7.43万元，占6.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901 群众团体事务行政运行44.49万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（2）2012999 其他群众团体事务支出49万元，主要用于除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　（3）2050803培训支出0.3万元，指部门安排的用于培训的支出。

　　（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.31万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（6）2210201 住房公积金7.43万元，主要用于行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于市文联2019年一般公共预算基本支出情况说明

市文联2019年一般公共预算基本支出60.3万元，其中：

人员经费52.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.03万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市文联2019年政府性基金预算支出情况说明

 市文联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本项无数据。

（八）关于市文联2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

市文联2019年“三公”经费预算数为1万元（其中：一般公共预算1万元），与2018年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元（其中：一般公共预算1万元），与2018年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。

市文联2019年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市文联本级机关运行经费财政拨款预算 8.03万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年市文联各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市文联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

       2019年市文联专项公用类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.2012901群众团体事务行政运行:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的基本支出。

    10. 2012999其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.2050803培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

市文联预算公开表格(共8张).xlsx

   表09：2019年市文联预算财政拨款重点项目支出预算表.xlsx