一、临海市国土资源局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针政策和法律、法规、规章；拟订全市国土资源发展战略和规划，提出国土资源供需总量平衡建议；根据全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹等方面的要求，拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、起草有关地方性法规、规章草案及相关政策；贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规范和办法。

　3、负责编制全市土地利用总体规划、年度计划、土地整理、复垦、开发规划和其他专项规划、计划并组织实施；负责编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他专项规划并监督实施；负责审核区（市）县、乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；参与审核报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

4、依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；负责土地确权，组织调处重大权属纠纷；制定、完善有关地籍管理配套制度并组织实施；承担全市地籍调查、登记发证和土地分等定级的责任。

　5、拟订耕地保护政策并组织实施，监督占用耕地补偿制度执行情况；承担监督管理土地开发、土地整理、土地复垦和农村土地综合整治的责任；负责组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、负责土地资源调查、土地统计和动态监测；负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

7、拟订土地使用权相关管理办法并组织实施；负责实施土地开发利用标准，承担城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用的监督管理责任；指导基准地价、标定地价评测，建立政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权流转；承担组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录的责任；承担报市政府审批改制企业的国有土地资产处置的责任。

8、负责规范全市统一的土地、矿业权市场；监测土地市场和建设用地利用情况，监督管理地价；负责规范和监督管理矿业权市场，监督管理矿业权人勘查、开采活动；监督管理国土资源相关社会中介组织。

9、负责矿业权的登记管理，监督管理全市矿产资源勘查、开发、保护和合理利用；负责国家规划矿区的监督管理；负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理，负责编制矿业权设置方案并组织实施；负责矿产资源储量管理。

10、负责矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区；承担地下水动态监测、防止地下水过量开采和污染的责任；负责各类地质勘查和评价工作；承担全市地质灾害防治的责任，负责编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施；会同相关部门组织地质灾害纠纷调处工作。

11、负责全市国土资源行政执法，查处国土资源违法案件；监督管理区（市）县国土资源行政主管部门履行职责情况。

12、负责组织土地、矿产资源专项收入的征收和管理，参与拟订收益分配制度；负责监督土地整理、复垦、开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。

13、负责管理区（市）县国土资源行政主管部门局级干部。

14、承办市政府公布的有关行政审批事项。

15、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市国土资源局部门预算包括：局本级预算。

二、临海市国土资源局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。临海市国土资源局2019年收支总预算4539万元。

（二）关于临海市国土资源局2019年收入预算情况说明

临海市国土资源局2019年收入预算4539万元，其中：一般公共预算拨款收入4539万元，占100%。　　

（三）关于临海市国土资源局2019年支出预算情况说明
　　临海市国土资源局2019年支出预算4539万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出19.4万元、社会保障和就业支出517.67万元、自然资源海洋气象等支出3585.19万元、住房保障支出416.74万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出3629.9万元，其中工资福利支出3008.61万元、商品和服务支出598.54万元、对个人和家庭的补助支出22.75万元;项目支出909.1万元。

（四）关于临海市国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市国土资源局2019年财政拨款收支总预算4539万元。包括：一般公共预算拨款收入4539万元。

（五）关于临海市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款4539万元，比2018年预算数减少49.5万元，主要是人员变动等，两年实际变动不大。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出19.4万元，占0.43%；社会保障和就业支出517.67万元，占11.4%；国土海洋气象等支出3585.19万元，占78.99%；住房保障支出416.74万元，占9.18%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050803培训支出19.4万元，主要用于部门安排的各项培训。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出369.77万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出147.91万元，主要用于单位缴纳的职业年金费用。

 （4）2200101行政运行1796.05万元，主要用于行政单位的基本支出。

 （5）2200150事业运行880.04万元，主要用于事业单位的基本支出。

 （6）2200199其他国土资源事务住处909.1万元，主要用于其他方面的国土资源事务方面支出。

 （7）2210201住房公积金416.74万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

    （六）关于临海市国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市国土资源局2019年一般公共预算基本支出3629.9万元，其中：

人员经费3031.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费598.54万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市国土资源局2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市国土资源局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市国土资源局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市国土资源局2019年“三公”经费预算数为67.8万元（其中：一般公共预算67.8万元），比2018年预算数减少21万元，下降23.65%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算26万元（其中：一般公共预算26万元），比上年预算数或下降7.14%。主要用于省厅、台州市局等人员业务往来接待等支出。减少的主要原因是严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算41.8万元（其中：一般公共预算41.8万元），比上年预算数下降31.25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 41.8万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革后公车数量减少。

临海市国土资源局2019年会议经费预算数为3万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市国土资源局本级的机关运行经费财政拨款预算135.8万元。

2.政府采购情况

2019年临海市国土资源局各单位政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市国土资源局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，应急、调研用车1辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车9辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市国土资源局专项公用类和发展建设类项目33.3%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款765万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

10、地质及矿产资源调查：反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

11、土地资源利用与保护：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

12、国土资源社会公益服务：反映国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，国土资源知识普及等方面的支出。

13、其他国土资源事务支出：除了反应上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

  

临海市国土资源局2019年预算公开报表 .xlsx