临海市发展和改革局2019年部门预算

 

一、临海市发展和改革局概况

（一）主要职能

1.组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策。

3、负责宏观经济预测、预警和信息引导；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，受市政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

4、指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

5、研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限审批、核准、备案投资项目，以及市级单位的基本建设项目；负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

6、组织拟订并协调实施发展循环经济、海洋经济规划及政策措施；体制改革和政策措施。

7、编制全市服务业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市发展和改革局部门预算包括：局本级预算、局属临海市前期办（重点办）、和局属临海市服务业发展办公室预算。

二、临海市发展和改革局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，临海市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入合计815.80万；支出包括：一般公共服务支出合计604.60万元、教育支出合计3.60万元、社会保障和就业支出合计113.96万元、住房保障支出合计93.64万元。临海市发展和改革局2019年收支总预算815.80万元。

（二）关于临海市发展和改革局2019年收入预算情况说明

临海市发展和改革局2019年收入预算临海市发展和改革万元，其中：一般公共预算拨款收入815.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占临海市发展和改革0%；上年结转0万元，占0%。

　　（三）关于临海市发展和改革局2019年支出预算情况说明

　　临海市发展和改革局2019年支出预算815.80万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出604.6万元、教育支出3.6万元、社会保障和就业支出113.96万元、住房保障支出93.64万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出745.80万元，其中工资福利支出613.96万元、商品和服务支出98.25万元、对个人和家庭的补助支出31.59万元、资本性支出2.00万元;项目支出70.00万元。

（四）关于临海市发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市发展和改革局局2019年财政拨款收支总预算815.80万元。包括：一般公共预算拨款收入815.80万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出745.80万元、专项公用类支出70万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款815.80万元，比2018年预算数减少23.4万元，主要是与去年相比在编人员及项目支出预算的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）604.6万元，占74%；教育支出（类）  3.60万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）113.96万元，占14%；住房保障支出（类）93.64万元，占11%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）397.23万元，主要用于局机关行政人员的工资、机关日常运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）137.37万元，主要用于事业人员的工资、日常公用支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）70万元，主要用于反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.60万元，主要用于本部门安排的培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）15.08万元，主要用于局离休人员的离休金、生活补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.63万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.25万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.64万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市发展和改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市发展和改革局2019年一般公共预算基本支出745.80万元，其中：

人员经费645.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费100.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市发展和改革局2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市发展和改革局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市发展和改革局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市发展和改革局2019年“三公”经费预算数为5万元（其中：一般公共预算5万元），与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年一样没有安排预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元（其中：一般公共预算5万元），比上年预算数持平。主要用于接待上级部门来我市调研、指导联系工作等支出。和上年相比没有增加或减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公车持有量为0，与上年一样没有安排预算。

临海市发展和改革局2019年会议经费预算数为1万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市发展和改革局本级等1家行政单位以及临海市前期办（重点办）、临海市服务业发展办公室等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.25万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市发展和改革局各单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市发展和改革局局专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：指反映除上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用于反映除上述项目外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 发改局预算公开表格.xlsx