一、临海市气象局概况

（一）主要职能

临海市气象局依法履行临海市行政区域内气象主管机构的各项职责，主要职能为地面气象观测、天气预报服务、气象灾害预警、公共气象服务、雷电防御管理、施放气球管理、人工影响天气管理、气象行政执法等

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市气象局部门预算包括：局本级预算。

二、临海市气象局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市气象局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市气象局2019年收支总预算303.9万元。

（二）关于临海市气象局2019年收入预算情况说明

临海市气象局2019年收入预算303.9万元，其中：一般公共预算拨款收入303.9万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（三）关于临海市气象局2019年支出预算情况说明

临海市气象局2019年支出预算303.9万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.4万元、社会保障和就业支出27.86万元、自然资源海洋气象等支出244.61万元、住房保障支出30.03万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出241.9万元，其中工资福利支出196万元、商品和服务支出39.52万元、对个人和家庭的补助支出6.38万元;项目支出62万元。

（四）关于临海市气象局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市气象局2019年财政拨款收支总预算303.9万元。包括：一般公共预算拨款收303.9万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出241.9万元、专项公用类支出62万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市气象局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市气象局2019年一般公共预算当年拨款303.9万元，比2018年预算数减少16.8万元，主要是一般公共商品服务支出压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括教育支出1.4万元、占0.5%；社会保障和就业支出27.86万元、占9.2%；自然资源海洋气象等支出244.61万元、占80.4%；住房保障支出30.03万元、占9.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050803培训支出1.4万元，主要用于业务培训的支出。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）2200501行政运行88.8万元，主要用于单位的基本支出。

（5）2200506气象探测30.00万元，主要用于对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

（6）2200599其他气象事务支出 113.8万元，主要用于其他气象事务方面的支出。

（7）2200509气象服务12.00万元，主要用于气象服务通信话报等费用。

（7）2210201住房公积金 30.03万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于临海市气象局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市气象局2019年一般公共预算基本支出241.9万元，其中：

人员经费202.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于临海市气象局2019年政府性基金预算支出情况说明

临海市气象局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市气象局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市气象局2019年“三公”经费预算数为6.8万元（其中：一般公共预算6.8万元），与2018年预算数相同，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元（其中：一般公共预算3万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.8万元，主要用于公务用车日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市气象局2019年会议经费预算数为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市气象局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.52万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市气象局各单位政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市气象局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年临海市气象局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2019年临海市市级部门预算公开表格(1).doc