一、临海市流动人口服务管理局概况

（一）主要职能

 1.根据市委市政府和上级有关部门的统一部署，组织流动人口服务管理的相关法律法规和规定的实施。

  2.综合组织、协调、指导各有关部门依照职责开展流动人口服务管理工作，处理突出的社会问题。

  3.加强信息平台建设，掌握流动人口基本情况。

  4.做好流动人口服务管理工作队伍的教育培训。

  5.调查研究流动人口服务管理工作的信息、动态，制定工作措施，为市委、市政府对流动人口服务管理工作的决策提供依据。

   6.实施居住证制度。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，流管局部门预算包括：局本级预算。

二、流管局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于流管局2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，流管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出。流管局2019年收支总预算205.8万元。

（二）关于流管局2019年收入预算情况说明

流管局2019年收入预算205.8万元，其中：一般公共预算拨款收入205.8万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于流管局2019年支出预算情况说明
　流管局2019年支出预算205.8万元。

1、按功能科目分类，包括一般公共服务支出167.21万元，教育支出1万元，住房保障支出16.32万元，社会保障和就业支出21.27万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出158.7万元，其中工资福利支出129.25万元、商品和服务支出29万元、对个人和家庭的补助支出0.45万元；项目支出47.1万元。

（四）关于流管局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

流管局2019年财政拨款收支总预算205.8万元。包括：一般公共预算拨款收入205.8万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出0万元、专项公用类支出0万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于流管局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

流管局2019年一般公共预算当年拨款205.8万元，比2018年预算数减少71.4万元，主要是减了IC卡式居住证项目64.48万元及居住证管理经费5万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）167.21万元，占81.25%；进修及培训（类）1万元，占0.48%，住房保障支出16.32万元，占7.94%，社会保障和就业支出21.27，占10.33%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务167.21万元，主要用于工资福利，单位运行经费，项目经费

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务1万元，用于职工培训。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务16.32万元，用于住房公积金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）机关事业单位职业年金支出（项）事务合计21.27万元，用于单位支付职工养老保险及职业年金

    （六）关于流管局2019年一般公共预算基本支出情况说明

流管局2019年一般公共预算基本支出205.8万元，其中：

人员经费129.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于流管局2019年政府性基金预算支出情况说明

流管局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于流管局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

流管局2019年“三公”经费预算数为6.8万元（其中：一般公共预算6.8万元），比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元（其中：一般公共预算3万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3.8万元（其中：一般公共预算3.8万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  3.8万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

流管局2019年会议经费预算数为0.3万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

流管局是事业单位，不涉及此项

2.政府采购情况

2019年流管局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，流管局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

     2019年流管局专项公用类和发展建设类项目未纳入绩效目标管理。

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务指出（类）其他一般公共服务指出（款）其他一般公共服务指出（项）：指反映预算单位提供一般公共服务的支出。

10.教育指出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各类培训支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）机关事业单位职业年金支出（项）反映机关事业缴纳的基本养老保险费、职业年金缴费。

2019年流管局预算公开表格.xlsx