临海市总工会2019年度部门预算

 

一、临海市总工会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，履行社会职能。贯彻全市工会代表大会的决议，开展各项业务工作。

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向各级党组织和政府反映群众的愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，切实维护职工合法权益。

3.监督检查《工会法》的贯彻执行，研究制定和实施工会的组织制度和民主制度。

4.配合市委和市委组织部，协商推荐全市基层工会主席人选，负责工会干部的管理和培训。

5.负责工会经费的管理、审查、审计工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市总工会部门预算包括：本级预算。

二、临海市总工会2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。临海市总工会2019年收支总预算525.63万元。

（二）关于临海市总工会2019年收入预算情况说明

临海市总工会2019年收入预算525.63万元，其中：一般公共预算拨款收入525.63万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　（三）关于临海市总工会2019年支出预算情况说明

　　临海市总工会2019年支出预算525.63万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出516.28万元、教育支出1.30万元、社会保障和就业支出8.05万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出291.63万元，其中工资福利支出239.87万元、商品和服务支出41.90万元、对个人和家庭的补助支出9.86万元;项目支出54.00万元；上缴上级支出180.00万元。

（四）关于临海市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市总工会2019年财政拨款收支总预算525.63万元。包括：一般公共预算拨款收入525.63万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出291.63万元、专项公用类支出54.00万元、发展建设类项目0万元、上缴上级支出180.00万元。

（五）关于临海市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市总工会2019年一般公共预算当年拨款525.63万元，比2018年预算数减少372.85万元，主要是财政拨款的行政事业单位人员工会经费40%部分拨缴款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）516.28万元，占98.2%；教育支出（类）1.30万元，占0.3%；社会保障和就业支出（类）8.05万元，占1.5%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901行政运行185.90万元，主要用于行政基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（2）2012950事业运行94.08万元，主要用于事业基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

（3）2012999其他群众团体事务支出236.29万元，主要用于劳模、劳动竞赛支出、退休职工学习协会支出、工会经费支出。

（4）2050803培训支出1.30万元，主要用于职工干部培训。

     （5）2080504未归口管理的行政单位离退休事务8.05万元，主要用于离退休人员医疗费补助。

    （六）关于临海市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市总工会2019年一般公共预算基本支出291.63万元，其中：

人员经费249.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对对个人和家庭的补助；

公用经费41.90万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

临海市总工会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市总工会2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市总工会2019年“三公”经费预算数为5.00万元（其中：一般公共预算0万元），与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5.00万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。主要用于接待国内来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

临海市总工会2019年会议经费预算数为0.5万元，比上年预算数下降83.3%，主要用于召开各类会议，减少的主要原因是财政核定数减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市总工会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.90万元(“机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市总工会单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款54.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 201（类）29（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 201（类）29（款）50（项）事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.205（类）08（款）03（项）培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

 

 2019年预算公开表格（临海市总工会）.xlsx