一、临海市文化广电新闻出版局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权工作的法律、法规和方针政策；拟订并监督实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划和政策；拟订全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版管理规范性文件。

2.参与拟订全市文化产业发展规划和政策；参与市重点文化设施建设，根据市政府授权，管理相关市级国有公共文化设施。

3.综合管理、指导全市音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法、摄影、文学、民间艺术、电影艺术工作，重点抓好各门类艺术精品的创作与制作管理和文化、文物、广播电影电视科技工作；负责各类艺术表演展示、艺术教育培训和辅导的管理，指导专业艺术团体业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

4.指导文化馆、图书馆、博物馆、电影公司、影剧院、纪念馆、镇（街道）综合文化站以及基层文化俱乐部建设;推进全市非物质文化遗产的传承保护工作；指导群众文化活动。

5.负责全市广播电影电视行业管理，协调、监督全市广播电视安全播出，负责广播影视节目制作经营活动的监督管理，负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理；负责电影发行放映行业的规划和管理，指导全市农村数字电影放映工作。

6.负责全市文化市场、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和监督管理，负责文化市场的行政执法，指导全市文化市场行政综合执法和执法队伍建设；负责版权保护工作，打击侵权盗版行为，协调指导全市文化市场管理与扫黄打非工作；负责办理文化市场行政复议案件；组织对全市各类内部资料出版物的审读。

（二）部门预算单位构成

二、从预算单位构成看，临海市文化广电新闻出版局共有7家部门预算单位，具体为：临海市文广新局（本级）、临海市文化馆、临海市图书馆、临海市博物馆、临海市文化市场行政执法大队、台州越剧团、临海市郑广文纪念馆。

三、文广新局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于文广新局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。文广新局2019年收支总预算3222万元。

（二）关于文广新局2019年收入预算情况说明

文广新局2019年收入预算3222 万元，其中：一般公共预算拨款收入3222万元，占 100  %；政府性基金收入 0 万元，占  0 %；财政专户资金 0万元，占  0 %；事业单位经营收入0万元；占0%;其他收0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收到差额0万元,占0%;上年结转 0 万元，占 0  %。　

　（三）关于文广新局2019年支出预算情况说明
　　文广新局2019年支出预算3222万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出9万元、文化旅游体育与传媒支出2713.20万元、社会保障和就业支出288.37万元、住房保障支出211.60万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1848万元，其中工资福利支出1482.59万元、商品和服务支出270.69万元、对个人和家庭的补助支出94.72万元、;项目支出1374万元。

（四）关于文广新局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

文广新局2019年财政拨款收支总预算3222万元。包括：一般公共预算拨款收入3222万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出1848万元、专项公用类支出1179万元、发展建设类项目195万元。

（五）关于文广新局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

文广新局2019年一般公共预算当年拨款3222万元，比2018年预算数增加288.2万元，主要是临海市博物馆物业管理费和网络通讯费等增加了258万元，图书馆自助图书馆运行经费增加了30万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出9万元，占0.3 %；文化体育与传媒支出2713.20万元，占84.2% ;社会保障和就业支出288.37万元,占8.9%；住房保障支出211.6万元,占6.6%。

 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）205（类）08（款）03（项）9万元，主要用于机关工作人员学习进修、继续教育的支出。

（2）207（类）01（款）01（项）452.80万元，主要用于局机关及执法大队人员工资福利、公用经费等。

（3）207（类）01（款）02（项）10万元，主要用于东部办事大厅审批科费用、广电安全播出协调等。

（4）207（类）01（款）08（项）482.67万元，主要用于文化馆经费开支等。

（5）207（类）01（款）11（项）护25万元,主要用于非物质文化遗产的保护工作。

（6）207（类）01（款）99（项）88.89万元，主要用于文化示范村奖励、文化骨干培训等。

（7）207（类）01（款）09（项）58万元，主要用于文化走亲活动经费等。

（8）207（类）01（款）04（项）592.48万元，主要用于图书馆人员经费、图书购置、自助图书馆运行维护等。

（9）207（类）01（款）12（项）42万元，主要用于文化市场专项整治、安全生产消防演练等。

（10）207（类）01（款）07（项）16.40万元，主要用于台州越剧团退休人员医疗保险、医药费等。

（11）207（类）01（款）05（项）22.68万元，主要用于郑广文纪念馆人员经费、展示大厅维修等。

（12）207（类）02（款）05（项）842.10万元，主要用于博物馆人员经费，文保经费等。

（13）207（类）02（款）06（项）30万元，主要用于台州府城墙申报世界遗产费用。

（14）207（类）99（款）03（项）50万元，主要用于版权登记费用、文化产业发展支出等

（15）208（类）05（款）04（项）45.36万元，主要用于离休人员经费。

（16）208（类）05（款）05（项）173.58万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（17）208（类）05（款）06（项）69.43万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（18）221（类）02（款）01（项）211.6万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

    （六）关于文广新局2019年一般公共预算基本支出情况说明

文广新局2019年一般公共预算基本支出1848万元，其中：

人员经费1577.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费270.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于文广新局2019年政府性基金预算支出情况说明

   文广新局2019年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于文广新局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

文广新局2019年“三公”经费预算数为25.1万元（其中：一般公共预算25.1万元），与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2018年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算17.5万元（其中：一般公共预算17.5万元），与2018年预算数持平。主要用于完成部门职能所需的各类督查考核、交流调研学习等事项的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算7.6万元（其中：一般公共预算7.6万元），与2018年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出7.6 万元，主要用于文化市场行政执法车、送书专用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

文广新局2019年会议经费预算数为5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年文广新局本级1家行政单位以及临海市文化市场行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.29万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年文广新局各单位政府采购预算总额347万元，其中：政府采购货物预算167万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，文广新局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车1辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年文广新局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1374万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.205（类）08（款）03（项）：指培训支出，反映安排的用于培训的支出。

10.207（类）01（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

11. 207（类）01（款）02（项）：指一般行政事务管理，反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、207（类）01（款）04（项）：指图书馆，反映图书馆的支出。

13、207（类）01（款）05（项）：指文化展示及纪念机构，反映艺术展览馆、名人纪念馆的支出。

14、207（类）01（款）07（项）：指艺术表演团体，反映艺术表演团体的支出。

15、207（类）01（款）08（项）：指文化活动，反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、207（类）01（款）09（项）：指群众文化，反映群众文化方面的支出。

17、207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护，反映鼓励文学、艺术创作、民间民族传统文化保护方面的支出。

18、207（类）01（款）12（项）：指文化和旅游市场管理，反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19、207（类）01（款）99（项）：指其他文化和旅游支出，反映文化其他用于文化和旅游方面的支出。

20、207（类）02（款）05（项）：指博物馆，反映博物馆的支出。

21、207（类）02（款）06（项）：指历史名城与古迹，反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护方面的支出。

22、207（类）99（款）03（项）：指文化产业发展专项支出，反映支持文化产业发展专项支出。

23、208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

24、208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25、208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26、221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019预算公开表格.xlsx