一、临海市综合行政执法局概况

（一）主要职能

负责对全市综合行政执法工作得指导、协调、检查和监督；行使市容环境卫生管理、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护等21方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权；负责组织全市综合行政执法有关专项工作和重大执法活动；实施对非机动车营运管理工作；负责加强全市综合行政执法队伍建设，组织开展全市综合行政执法人员业务培训；承担市综合行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作；负责受理综合行政执法中的举报投诉，承担复议应对和行政应诉工作；负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查、监督及涉及到的相关行政许可；负责智慧城管的建设管理工作等。

（二） 部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、局属临海市综合行政执法大队、局属临海市市容环境卫生管理处、局属临海市市政公用事业服务中心、局属临海市园林绿化养护事务中心和局属临海市智慧城市管理中心预算。

二、临海市综合行政执法局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于临海市综合行政执法局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。临海市综合行政执法局2019年收支总预算20115.6万元。

（二）关于临海市综合行政执法局2019年收入预算情况说明

临海市综合行政执法局2019年收入预算20115.6万元，其中：一般公共预算拨款收入20115.6万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于临海市综合行政执法局2019年支出预算情况说明
  　临海市综合行政执法局2019年支出预算20115.6万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出24.3万元、社会保障和就业支出595.73万元、城乡社区支出18997.88万元、住房保障支出497.68万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出4838.8万元，其中工资福利支出3686.6万元、商品和服务支出1085.09万元、对个人和家庭的补助支出67.12万元;项目支出15276.8万元。

（四）关于临海市综合行政执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市综合行政执法局2019年财政拨款收支总预算20115.6万元。包括：一般公共预算拨款收入20115.6万元。支出包括：基本支出4838.8万元、专项公用类支出 15276.8万元。

（五）关于临海市综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市综合行政执法局2019年一般公共预算当年拨款20115.6万元，比2018年预算数增加2530.7万元，主要是因为垃圾焚烧处理费由专项经费纳入预算经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）24.3万元，占0.12 %；社会保障和应业支出（类）595.73万元，占2.96 %；城乡社区支出18997.88万元，占94.44 %；住障保障支出497.68万元，占2.47 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务24.3万元，主要用于各单位安排的用于培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务425.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务170.22万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务5006.08万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务1235.09万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务947.4万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务2794万元，主要用于城市道路、人行道维修养护和绿化养护等其他城乡社区公共设施方面的支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务11197.8万元，主要用于道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务497.68万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于临海市综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市综合行政执法局2019年一般公共预算基本支出4838.8万元，其中：

人员经费3753.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1085.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市综合行政执法局2019年政府性基金预算支出情况说明

临海市综合行政执法局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市综合行政执法局2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市综合行政执法局2019年“三公”经费预算数为82.2万元（其中：一般公共预算82.2万元），比2018年预算数减少11.4万元，下降12.18%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元（其中：一般公共预算10万元），与上年持平。主要用于各类公务接待的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算72.2万元，比上年预算数下降13.6 %。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出72.2 万元，主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车保有量减少。

临海市行政执法局2019年会议经费预算数为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市综合行政执法局本级等1家行政单位、临海市综合行政执法大队等1家参公事业单位以及临海市市容环境卫生管理处、临海市市政公用事业服务中心、临海市园林绿化养护事务中心和临海市智慧城市管理中心等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算864.62万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市综合行政执法局各单位政府采购预算总额5988.47万元，其中：政府采购货物预算1088.27万元、政府采购服务预算4900.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临海市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆19辆，其中综合行政执法专用车11辆、其他用车84辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.绩效目标设置情况

2019年临海市综合行政执法局专项公用类和发展建设类项目均实行（99.6%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15215.8万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

执法局2019年部门预算公开表.xls

临海市综合行政执法局预算财政拨款重点项目支出预算表.xlsx