一、临海行政审批管理办公室概况

（一）主要职能

负责行政服务中心的日常管理及全市政府办事服务中心业务指导、协调工作，研究深化政府审批制度改革、创新服务手段，负责对中心各窗口办理事项的组织、协调、指导及监督工作等。

（二） 部门预算单位构成

从预算单位构成看，共有1家预算单位，为临海市行政审批管理办公室（本级）。

二、临海市行政审批管理办公室2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市行政审批管理办公室2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，临海市行政审批管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。临海市行政审批管理办公室2019年收支总预算1584.90万元。

（二）关于临海市行政审批管理办公室2019年收入预算情况说明

临海市行政审批管理办公室2019年收入预算1584.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1584.90万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于临海市行政审批管理办公室2019年支出预算情况说明
　　临海市行政审批管理办公室2019年支出预算1584.90万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1489.89万元、教育支出2.00万元、社会保障和就业支出50.91万元、住房保障支出42.10万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出398.50万元，其中工资福利支出306.12万元、商品和服务支出91.03万元、对个人和家庭的补助支出1.35万元;项目支出1186.40万元。

（四）关于临海市行政审批管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市行政审批管理办公室2019年财政拨款收支总预算1584.90万元。包括：一般公共预算拨款收入1584.90万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出398.50万元、专项公用类支出1186.40万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市行政审批管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市行政审批管理办公室2019年一般公共预算当年拨款1584.90万元，比2018年预算数增加877.50万元，主要是因为2019年新增“受办”分离改革窗口工作人员经费项目、“受办”分离短信平台项目、政采云平台管理费项目，且2018年度财政专户核拨资金安排较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1489.89万元，占94.01 %；教育支出（类）2.00万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）50.91万元，占3.21%；住房保障支出42.10万元，占2.65%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 179.67万元，主要用于行政人员的工资福利支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务123.82万元，主要用于事业人员的工资福利支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务 1186.40万元，主要用于市行政服务中心和东部行政服务中心各项日常运行经费支出、“受办”分离改革窗口编外人员经费、“受办”分离短信叫号费、政采云平台管理费等。

（4）教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）事务 2.00万元，主要用于工作人员业务培训、会计人员继续教育培训及电工培训费用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务36.37万元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费单位缴纳部分支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.55万元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费单位缴纳部分支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务42.10万元，主要用于行政、事业人员单位部分住房公积金缴纳。   

（六）关于临海市行政审批管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市行政审批管理办公室2019年一般公共预算基本支出398.50万元，其中：

人员经费325.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费72.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市行政审批管理办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市行政审批管理办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市行政审批管理办公室2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市行政审批管理办公室2019年“三公”经费预算数为6万元（其中：一般公共预算6万元），比2018年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算6万元（其中：一般公共预算6万元），比上年预算数增长（或下降）0%。主要用于接待上级领导业务考察，各县市区行政服务中心领导前来业务考察、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0万元。

临海市行政审批管理办公室2019年会议经费预算数为0.5万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市行政审批管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.79万元(机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市行政审批管理办公室各单位政府采购预算总额74.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市行政审批管理办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急、调研用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、综合行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市行政审批管理办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1186.40万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

临海市行政审批管理办公室预算公开表格.xlsx