一、临海市妇女联合会概况

（一）主要职能

临海市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众组织，主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，调查研究全市妇女儿童的情况和问题；推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市妇女联合会预算包括：本级预算。

二、临海市妇女联合会2018年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市妇女联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临海市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市妇女联合会2018年收支总预算228.3万元。

（二）关于临海市妇女联合会2019年收入预算情况说明

临海市妇女联合会2018年收入预算228.3万元，其中：一般公共预算拨款收入228.3万元，占100%。

　　（三）关于临海市妇女联合会2019年支出预算情况说明

　　临海市妇女联合会2019年支出预算228.3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出185.14万元、教育支出0.8万元、社会保障和就业支出21.36万元、住房保障支出20.99万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出160.3万元，其中工资福利支出136.49万元、商品和服务支出21.03万元、对个人和家庭的补助支出2.79万元;项目支出68万元。

（四）关于临海市妇女联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市妇女联合会2019年财政拨款收支总预算228.3万元。包括：一般公共预算拨款收入228.3万元、政府性基金收入0万元；支出包括：基本支出160.3万元、专项公用类支出68万元、发展建设类项目0万元。

（五）关于临海市妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市妇女联合会2019年一般公共预算当年拨款228.3万元，比2018年预算数增加21.8万元，主要是在职人员调动、调资、公积金、社保等增加，工资福利支出增加了10.6万元，商品服务支出增加了0.83万元；对个人和家庭的补助增加了0.38万元，项目支出增加了10万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）185.14万元，占81.1%；教育支出(类)0.8万元，占0.4%；社会保障和就业支出(类)21.36万元，占9.4%；住房保障支出(类)20.99万元，占9.2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901群众团体事务行政运行104.92万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）2012950群众团体事务事业运行12.23万元，主要用于事业单位的基本支出。

（3）2012999其他群众团体事务支出68万元，主要用于妇女创业小额贷款贴息补助、妇联业务、双学双比、托幼、妇儿工委活动经费等项目支出。

（4）2050803培训支出0.8万元，主要用于反映各部门安排的用于培训的经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.26万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.10万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）2210201住房公积金20.99万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于临海市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出160.3万元，其中：

人员经费139.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市妇女联合会2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市妇女联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市妇女联合会2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市妇女联合会2019年“三公”经费预算数为3万元（其中：一般公共预算3万元），比2018年预算数减少0万元，与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排0万元），与2018年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元（其中：一般公共预算3万元），与2018年预算数持平。主要用于公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与2018年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。

临海市妇女联合会2019年会议经费预算数为1万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算5.54万元(机关运行经费，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市妇女联合会各单位政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市妇女联合会所属各预算单位共有车辆0辆.单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市妇女联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款68万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金及事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.群众团体事务:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

10. 其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

11.培训支出：指各部门安排的用于培训的支出。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。