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索引号: LH331082-073/2019-89818 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2019-03-21
发布单位: 桃渚镇


桃渚镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案

发布日期:2019-03-21 11:26 访问次数:  信息来源:桃渚镇  字号:[ ]

一、2018年预算执行情况

今年以来,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,桃渚镇人民政府贯彻落实“旅游兴镇、农渔强镇、品质建镇、生态美镇”工作要求,突出抓项目、补短板、强弱项,主动适应经济发展新常态,全力推进高质量发展落实赶超,经济社会实现持续健康发展。全年预算目标任务顺利完成,财政运行情况总体平稳,为我镇经济发展和各项民生建设提供了有力的财政保障。

(一)收入执行情况

1、财政总收入

2018年财政总收入5194万元,其中国税地税收入5081万元,完成预算126.7%(市口径),增长4%;同时,契税收入113万元,下降20.4%。具体项目如下:

1)国税收入3146万元,完成预算143%(市口径),增长0.16%。其中增值税3032万元,增长43.7%;企业所得税114万元,下降88.9%。按分税制财政体制,剔除增值税50%部分共1516万元,剔除所得税60%部分共68.4万元,乡镇参与分成收入1561.6万元。

2)地税收入1935万元,完成预算107%(市口径),增长10.8%。其中增值税36万元,增长240%;企业所得税673万,增长21.7%;个人所得税646万元,增长8.8% ;城建税134万元,增长26.4%;城镇土地使用税83万元,同上年持平;土地增值税247万元,下降40.3%;房产税84万元,下降16.8%;印花税32万元,增长3.2%。按财政体制,剔除城建税134万元,剔除增值税50%部分共18万元,剔除企业和个人所得税60%部分共791.4万元,乡镇参与分成收入991.6万元。

3)契税收入113万元,下降20.4%。

2、地方财政收入

2018年地方财政收入为2800.2万元,下降5.8%。

1)国税收入1561.6万元。

2)地税收入1125.6万元。

3)契税收入113万元。

财政体制调整后,市核定我支出基数2020万元,加完成税收任务奖励76.6万元,乡镇合计应得分成收入2096.6万元。

3、专用基金收入

2018年专用基金收入为5451.75万元,完成预算87.2 %,具体项目如下:

1)土地收入返还33.41万元(配套费收入),完成预算66.8%。

2)国有资产有偿使用收入4.05万元(利息收入),完成预算81%。

3)上级部门补助收入2754.23万元,完成预算91.8%。其中交通部门42.07万元、农业部门5.7万元、其他部门2706.46万元(第三批镇级污水管网补助718.78万元、小城镇环境整治经费1276万元、三改一拆工作及奖励经费88.9万元、河道保洁经费补助62.22万元、矽肺病补助专项补助44万元、历史文化明镇保护补助15万元、考核奖补助468.13万元、专职消防员补助15万元、人防工作经费3万元、人大联络站经费3.5万元、残联窗中人员工资2.76万元、农房权属调查配合费6.4万元,水质监测站电费补助2万元,其他0.77万元)。

4)其他收入2660.06万元,完成预算86.6%(历年其他应付款转入土地整治项目政策款、耕地保护补偿资金、原城建押金和农村建房指标调节费等共2656.53万元、其他3.53万元)。

(二)支出执行情况

2018年财政综合预算支出10756.9万元,完成预算78.7%,增长5%,具体支出项目为:

1、一般公共服务支出3843.54万元,完成预算99.1%。分别是:人大事务101.03万元;政府事务2423.99万元;其他一般公共服务支出1318.52万元(社会事业中心和经济建设中心)。

2、教育支出-普通教育237.13万元,完成预算79%。分别是:小学教育137.13万元;初中教育100万元。

3、文化体育与传媒支出-群众文化124万元。

4、社会保障和就业支出1692.21万元,完成预算76.9%。分别是:未归口管理的行政退休298.46万元;民政经费1393.75万元。

5、医疗卫生支出25.18万元:完成预算69.9%。分别是:计划生育事务22.99万元;城乡医疗救助2.19万元。

6、城乡社区支出3465.86万元,完成预算67.2%。分别是:城乡社区公共设施3074.39万元;城乡社区环境卫生391.47万元。

7、农林水支出1120.22万元,完成预算70%。分别是:农业422.11万元(事业运行258.84万元、高校毕业生基层任职补助24.3万元、其他农业支出138.97万元);水利-水利工程建设42.52万元;农村综合改革655.59万元。

8、住房保障支出-住房公积金248.76万元,完成预算77.3%。

2018年一般公共预算本级收入2096.6万元,加专项补助收入2243.02万元,加专用基金收入5451.75万元, 镇财政可用资金9791.37万元,财政综合预算支出10756.9万元,收支相抵加上年赤字5336.86万元,当年财政结余-965.53万元,其中:一般公共预算结余-969.52万元、专用基金结余3.99万元。历年财政赤字6302.39万元,其中:一般公共预算结余152.16万元、专用基金结余-6454.55万元。

(三)主要财政工作

一是加强征收管理,增加财政收入。我们始终坚持发展第一要务,全力服务经济,加快财源建设步伐,认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。通过抓责任分解落实收入、抓精细管理深挖收入、抓部门协作统筹收入,有力地促进了财政收入的稳步增长。

二是坚持以人为本,加强民生保障。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,稳步推进涉农资金整合统筹,促进特色农业质量效益提高。全年民生支出6300多万元,涉农资金支出达3890多万元,人民生活不断改善,群众生活品质有效提升,社会保障实现兜底提质、教育资源提升稳步推进、体育文化事业蓬勃发展、社会大局保持稳定和谐。

三是坚持深化改革,提升监管水平。以提高财政资金的使用效益为目标,持续推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政工作,扎实推进科学化、规范化、精细化管理,极大提高资金使用效益。严格支出报销审核,完善月结月报制度,今年以来“三公”经费支出明显下降,政府支出更加透明。

各位代表,回顾一年来的工作,当前镇财政运行状况总体较好,但是我们也要清楚看到财政运行和预算执行中存在一些困难和问题。主要是:镇财政收入和可用财力增长困难,而公共财政支出刚性增强,收支矛盾比较突出,平衡压力进一步加大。另外,财政支出结构有待进一步改善,预算管理精细化程度仍需提高,财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题,增强紧迫感、使命感,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、2019年预算草案

2019年,我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,提高政治站位,强化政治担当,坚持新发展理念,科学把握“集中财力办大事“的新思路,按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则,编制我镇2019年财政收支预算,力争2019年财政总收入超5488万元,专用基金收入达到5545万元,实现财政收支平衡,切实保障和改善民生,全面推进我镇经济社会健康发展。

(一)收入预算安排

1、财政总收入安排5488万元,增长8%,具体项目为:

1)国税收入3398万元。

2)地税收入2090万元。

2、地方财政收入安排2953万元,增长9.9%,具体项目为:

1)国税收入1699万元。

2)地税收入1254万元。

按照分税制财政体制,减去中央税50%部分1699万元,减去所得税60%部分850万元,减城建税134万元,参与分成收入2805万元。市核定我镇收入基数3500万元,支出基数2040万元,乡镇合计应得分成收入2040万元。

3、专用基金收入安排5545万元,具体项目为:

1)社会抚养费返还100万元。

2)土地收入返还50万元(配套费收入)。

3)国有资产有偿使用收入5万元(利息收入)。

4)上级部门补助收入3390万元(民生实事票决项目)。

5)其他收入2000万元(土地整治项目政策款等)。

照分税制财政体制计算,一般公共预算本级收入2040万元,加一般公共预算上年结余152.16万元,加专项补助收入2200万元,加专用基金收入5545万元,当年可用资金9937.16万元。

(二)支出预算安排

2019年财政综合预算支出为9937.16万元,具体安排支出如下:

1、一般公共服务支出3117.16万元:1)人大事务100万元,2)政府事务2017.16万元,3)其他一般公共服务支出1000万元。

2、教育支出300万元:1)小学工程配套资金200万元,2)中学工程配套资金100万元。

3、文化体育与传媒支出-群众文化180万元。

4、社会保障和就业支出1500万元。

5、医疗卫生支出50万元。

6、城乡社区支出3690万元:1)城乡社区公共设施3390万元(民生实事票决项目),2)城乡社区环境卫生300万元。

7、农林水支出800万元。

8、住房保障支出-住房公积金250万元。

9、拖欠农民工应急周转金50万元。

三、2019年财政工作的主要任务

2019年是新中国成立70周年,是高水平全面建成小康社会的关键之年,为推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展,实现2019年的财政收支预算,我们必须扎扎实实做好以下三方面的工作。

(一)发挥财政职能,促进经济发展。随着沿海高速的通车,临海东部投资环境进一步优化,为我镇的经济社会发展提供了宝贵的机遇。在新的发展形势下,我们要充分发挥区域优势,努力壮大实体经济,大力推进旅游产业,不断拓展三农发展空间。同时,落实好招商引资优惠政策,合理构建招商引资平台。

(二)优化支出结构,保障民生支出。优化财政支出结构,突出重点,合理把握财政支出规模,加大对“三农”、教育、卫生、文化、社会保障等方面的投入。进一步规范支农资金管理,全面落实强农惠农补贴政策,确保中央直补资金到户,增加农民收入,拉动农村消费。

(三)整合财政资源,积极组织收入。立足实际,积极整合财政资源,努力培持可持续的优质财源,真正做到把财政增收工作落到实处,取得实效。加强沟通与协调,积极争取市级项目和上级补助资金,在政策和资金上得到更多的支持,拓宽财政增长渠道。

       (四)加强财政监管,提高资金绩效。坚持政府过“紧日子”,让人民过“好日子”。牢固树立勤俭节约干事业的思想,严格控制行政成本,提高资金使用效率。加大财政管理和监督,严格财政制度,加强财政干部队伍建设;认真落实政府采购制度;进一步规范对财政性专项资金的使用,确保资金合理分配,安全运行。



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