一、临海市人民检察院概况

（一）主要职能

1. 批准和决定逮捕。

2.公诉。

3.立案监督和侦查活动监督。

4.刑事审判监督。

5.对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法的监督。

6.民事审判、行政诉讼监督。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临海市人民检察院部门预算包括：临海市人民检察院本级预算。

二、临海市人民检察院2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于临海市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临海市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临海市人民检察院2019年收支总预算2653.1万元。

（二）关于临海市人民检察院2019年收入预算情况说明

临海市人民检察院2019年收入预算2653.1万元，其中：一般公共预算拨款收入2653.1万元，占100%。

　　（三）关于临海市人民检察院2019年支出预算情况说明

　　临海市人民检察院2019年支出预算2653.1万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2142.97万元、教育支出8.40万元、社会保障和就业支出254.85万元、住房保障支出246.88万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2384.9万元，其中工资福利支出1950.48万元、商品和服务支出401.87万元、对个人和家庭的补助支出32.55万元;项目支出268.2万元。

（四）关于临海市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临海市人民检察院2019年财政拨款收支总预算2653.1万元。包括：一般公共预算拨款收入2653.1万元；支出包括：基本支出2384.9万元、专项公用类支出223.2万元、发展建设类项目45万元。

（五）关于临海市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

临海市人民检察院2019年一般公共预算当年拨款2653.1万元，比2018年预算数增加206.3万元，主要是工资福利支出和项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    公共安全支出2142.97万元，占80.77%；教育支出8.40万元，占0.32%；社会保障和就业支出254.85万元，占9.6%；住房保障支出246.88万元，占9.31%。

       3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出检察行政运行1874.77万元，主要用于工资福利支出以及日常办公经费支出。

（2）公共安全支出检察一般行政管理事务126万元，主要用于业务装备购置以及办案业务费的支出。

（3）公共安全支出检察其他检察指出142.2万元，主要用于物业管理支出。

（4）教育支出进修及培训培训支出8.4万元，主要用于本年度干警的培训支出。

（5）社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休12.68万元，主要用于离休费支出以及退休老干部的两项经费支出。

（6）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出172.98万元，主要用于机关干部养老费的支出。

（7）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出69.19万元，主要用于机关干部的年金支出。

（8）住房保障支出住房改革支出住房公积金246.88万元，主要用于住房公积金的支出。

      （六）关于临海市人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

临海市人民检察院2019年一般公共预算基本支出2384.9万元，其中：

人员经费1983.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费401.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临海市人民检察院2019年政府性基金预算支出情况说明

    临海市人民检察院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）关于临海市人民检察院2019年“三公”经费和会议经费预算情况说明

临海市人民检察院2019年“三公”经费预算数为46.6万元（其中：一般公共预算46.6万元），比2018年预算数减少1万元，下降2.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元（其中：一般公共预算0万元），与上年预算数持平。主要2019年未安排出国计划。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算12万元（其中：一般公共预算12万元），比上年预算数下降7.7%。主要用于接待上级相关部门指导工作及兄弟单位考察交流接待等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，健全管理制度，严格用餐标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算34.6万元（其中：一般公共预算34.6万元），比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 34.6万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

临海市人民检察院2019年会议经费预算数为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年临海市人民检察院本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算401.87万元(“机关运行经费”，指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费)。

2.政府采购情况

2019年临海市人民检察院各单位政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，临海市人民检察院所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车辆、综合行政执法专用车7辆、特种专业技术用车2 辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.绩效目标设置情况

    2019年临海市人民检察院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款268.2万元。

三、名词解释

       1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公共安全支出检察行政运行：指反映行政单位的基本支出。

6.公共安全支出检察一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出检察侦查监督：指反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

8.教育支出进修及培训培训支出：指反映各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年临海市人民检察院预算公开附表.xls