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索引号: LH331082-084/2019-90168 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2019-03-19
发布单位: 河头镇


河头镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告

发布日期:2019-03-19 09:20 访问次数:  信息来源:河头镇  字号:[ ]

一、2018年财政预算执行情况

一年来,面对新时代新形势,我镇在镇党委和政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的指导下,以科学发展观为指导,紧紧围绕镇第十七届人民代表大会第三次会议提出的各项工作目标,努力增加财政收入,尽量减少预算支出;实行适度从紧的财政政策,大力培植税源,规范财政管理,严肃财经纪律,为促进我镇经济社会持续、稳定、和谐发展,为完成我镇年初财政预算奠定基础。

(一)财政收入

在全镇人民的共同努力下,我镇实现财政收入2196万元,其中,增值税1419万元,个人所得税168万元,企业所得税307万元,城市维护建设税89万元,城镇土地使用税13万元,土地增值税12万元,房产税13万元,印花税21万元,资源税3万元,契税151万元。

按现行分税制财政体制计算,剔除上交上级财政1234.5万元,算得我镇参与分成收入961.5万元,核定收入基数750万元,增收总额211.5万元,核定支出基数1232万元,增收分成数135.45万元,完成税收任务奖励38.46万元,我镇合计应得分成收入1405.91万元,加上专项补助数1427.49万元,上年结余953.74万元,2018年我镇一般预算收入3787.14万元。

专用基金收入为4540.58万元。其中:上级部门补助收入3104.06万元,其他收入1436.51万元。

以上两项收入相加,得出我镇2018年可用资金8327.72万元。

(二)财政支出

2018年我镇财政总支出为8102.14万元。其中一般预算支出为3566.43万元,专用基金支出为4535.71万元。分项目支出为:

1、一般公共服务支出为2403.05万元。

① 人大事务46.23万元。

② 政府事务1889.82万元。其中广告等宣传费用103.31万元,征兵支出4.77万元。

③ 其他一般公共服务支出467万元。其中综治信访支出76.54,消防支出55万元;食品安全工作经费支出75万,其中网格员工资66.12万。

2、教育投入28.5万元。

3、文化支出97万元。其中文化礼堂及先进文化村

97万元。

4、社会保障和就业1282.45万元。其中行政事业单位离退休308.14万元,抚恤300.80万元,退役安置51万元,社会福利28.57万元,残疾人事业151.29万元,农村最低生活保障376.29万元,临时救助12.84万元,其他农村社会救济53.52万元。

5、医疗卫生59.69万元。其中城乡医疗救助38.27万

元,计划生育事务21.42万元。

6、节能环保—农村环境保护支出105.11万元,其中河道保洁支出21.49万元,清洁家园及垃圾搬运等支出83.62万元。

7、城乡社区公共设施支出(集镇建设)3565.94万元。其中城建三改一拆费用35.09万元,小城镇环境综合整治2070.76万元,天然气管道支出194.98万元,污水主管网支出372.01万元,道路交通支出(羊岩道路台风损毁修复、公路养护费等)116.29万元,其他工程支出776.81万元。

8、农林水事务支出408.49万元。其中农业事业支出220.37万元,含事业运行159.41万元,高校毕业生到基层任职补助4.27万元,其他农业支出56.7万元;农村综合改革支出188.12万元。

9、住房保障支出171.90万元。

2018年年终财政可用资金和财政总支出相抵盈余225.58万元。

回顾一年来的工作,我们清醒地看到在预算执行工作中,还存在一些问题和不足:1、财政收入增长潜力有限;2、经济建设和社会各项事业(如小城镇环境综合整治、农村生活污水治理、污水处理厂尾水提升、污水主管网、厕所改造等)对财政资金的需求大;3、民生工程(农医保、农村最低生活保障、计生放弃二胎养老保险等)对资金的需求增大。面对财政资金供需矛盾十分突出的困难局面,我镇政府在镇人大的监督下,坚持以经济建设为中心,认真贯彻积极的财政政策,大力培植财源,积极调整支出结构,规范财政管理,支持和促进经济建设和各项社会事业的发展,主要抓了以下几方面的工作:

(1)认真执行积极的财政政策,充分运用税收的杠杆职能。围绕“发展经济”这个目标,切实加强地方财源的建设,把工作重点放在培植财源上,加大力度搞好产业结构的调整,促进我镇经济发展。

(2)切实调整优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度。为确保预算平衡,我镇在抓好财源培植的同时,努力做好增收节支工作。按照“量入为出”的原则,进一步调整优化支出结构,合理安排支出预算,努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题,确保了重点支出需要。

(3)完善财政管理体制,加强财政监督。强化监督,规范收支行为,提高财政资金的使用效益。对所属单位预算外资金实行统一发票结解制度,严格执行收支两条线的管理规定,提高了财政调控能力和监督能力。

在肯定成绩的同时,我们清醒地看到财政面临的形势十分严峻。其主要原因在于:

我镇地处山区,工业经济基础薄弱,企业规模小、数量少,发展相对滞后,创税能力弱,农业发展有一定的基础,但农业产业化发展还面临许多困难,加上农村医疗保险、村级组织建设、支农建设、农村最低生活保障、农村环境整治等都需要不少支出,尽管我们加强了财政管理尽最大努力压缩支出,但收入还满足不了支出的需要。所以我们要积极生财、聚财、培植财源,严格控制各项支出。

二、2019年财政预算草案

根据市有关会议精神,结合本镇实际,我镇今年财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,认真贯彻党的十九大精神,紧扣党委、政府的工作思路,在镇党委的领导下,加大组织收入工作力度,不断优化收入结构,做大地方可用财力蛋糕;强化支出管理,调整和优化支出结构,确保重点支出,加强财政监管,确保财政预算平衡,促进我镇经济持续、健康、稳定发展。

(一)财政收入

按照这个指导思想,2019年财政安排的原则是“量力而行,量入为出”和“一要吃饭,二要建设;保障机构,民生优先”。根据这个原则,提出我镇财政工作的目标是:实现国家税收预估1480万元,地方税收预估600万元,契税100万元。其中:增值税预估1430万元,企业所得税预估320万元、个人所得税预估178万元、城市维护建设税预估90万元、城镇土地使用税预估15万元、土地增值税12万元、房产税预估12万元、印花税预估20万元、资源税3万元。

按现行分税制财政体制计算,预估算得我镇合计应得分成收入1450万元,加上专项补助2500万元, 2018年我镇一般预算收入预估3950万元。

提出专用基金收入5320万元。其中:社会抚养费返还收入5万元,土地收入返还1200万元,下属部门收入2万元,上级部门补助收入2730万元,其他收入1383万元。

2018年年终盈余225.58万元。

以上三项收入相加,得出我镇2019年预估可用资金9495.58万元。

(二)财政支出

根据《预算法》的规定,地方财政不得作赤字预算,因此,现将上述预测的财力作如下安排:

1、一般公共服务支出2062万元。其中人大事务47万元(其中人大代表联络站建设运行及活动经费5万元);政府事务1520万元;其他一般公共服务支出495万元(其中综治及消防支出260万元、敬老院经费支出10万元,招商引资费用95万元,食品安全工作经费支出50万,征兵支出20万元(国防教育经费支出3万元,后备力量建设支出3万元);农民工工资支付应急周转金30万);

2、教育支出238.5万元;

3、文化体育与传媒支出89万元;

4、社会保障和就业支出1300万元;其中行政事业单位离退休318.14万元,抚恤297.80万元,退役安置54万元,社会福利31.57万元,残疾人事业151.04万元,农村最低生活保障384.29万元,临时救助12.64万元,其他农村社会救济50.52万元。

5、卫生健康支出(计划生育及城乡医疗救助)105万元,其中城乡医疗救助35万,计划生育事务60万,健康乡村10万元;

6、节能环保—农村环境保护支出303万元,。其中清洁家园及垃圾清运、五水共治等河道保洁费用支出171万,污水处理费用132万元;

7、城乡社区事务支出4713万元。其中城建三改一拆费用50万元,小城镇环境综合整治2000万元,传统村落保护发展项目450万元,天然气管道支出200万元,污水主管网支出800万元,土地全域整治80万元,土地整理(灾毁)项目670万元,道路交通支出(羊岩道路台风损毁修复、公路养护费等)200万元,其他工程(河溪养老服务中心、百步工业用地、水厂附近等发展用地项目)支出263万元。

8、农林水事务支出478万元。其中农业支出195万元,包括农业事业运行160万元,高校毕业生到基层任职补助5万元,其他农业支出30万元。农村综合改革支出283万元。(包括清廉村居30万元,村调补助80万元,党建工作经费100万元)。

9、住房保障支出180万元;

各位代表,为确保完成2019年财政预算任务,我们必须统一思想认识,认真贯彻党的十九大精神,大力组织财政收入,在财政收入比较困难的情况下,合理安排各项支出,加强财政监督管理,扎扎实实地做好以下几项工作:

(一)积极培植财源,促进我镇经济稳步持续发展。2019年,我们要以党的十九大精神为指导,把发展作为兴财理财的第一要务,以培植税源为着力点,积极推动我镇经济发展,确保财政收入的持续稳定增长。

(二)坚持集中财力办大事,调整优化支出结构,确保重点支出需要。一是始终牢固树立过紧日子的思想,增强忧患意识,大力压缩一般性开支,努力降低行政成本,将有限的资金用在刀刃上,为经济社会发展大局服务。二是促进民生改善,维护社会和谐。把改善民生作为财政保障的重点来抓,完善民生投入机制。三是扎实推进新农村建设。逐步增强农村环境保护、公共设施等公共需要的保障能力。

(三)深化财政管理改革,完善监管制约机制。强化预算管理,加强“收支两条线”管理,进一步规范财政支出管理,提高财政资金使用效益,努力实现预算收支平衡。

(四)加强自身能力建设,提高财政管理水平。坚持以人为本,转变工作作风,努力提高财务人员的专业技术能力。积极探索新的管理模式,全面推进各项财政基础管理工作规范化、科学化、效率化。

(五)继续推进国家惠农政策,促进农民增收、农业发展、农村繁荣。一是大力宣传各项惠农政策,继续推进国家惠农政策;二是要深入开展农村环境卫生综合整治工作,改善农村环境卫生面貌。



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