各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告，请代表们审议。

2018年财政预算执行情况

    2018年，在镇党委政府的领导下，紧紧围绕全力打造“恬蜜新涌泉”这一奋斗目标，全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”的五大战略部署，大力推进经济结构调整和发展方式转变。全镇经济继续保持平稳发展态势，经济和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上，2018年全镇财政预算执行情况良好，实现税收收入、财政总收入超额完成，财政支出基本上保证了全镇经济建设和各项事业发展的需要，实现全镇财政当年收支平衡。

2018年我镇实现财政总收入20526万元（公共财政总收入为18490万元、专用基金总收入为2036万元）。为去年同期15306万元的134%。完成年初预算16369万元的125%。实现当年可用资金5465万元（公共预算可用资金1883万元、专项补助可用资金1546万元、专用基金可用资金2036万元）。完成年初预算的3881万元的141%。综合财政总支出12634万元（公共预算基本支出2296万元、项目支出1035万元.专用基金支出2008万元，体制上解上级支出7295万元）,为去年同期10262万元的123%。具体执行情况如下：

一、收入执行情况

    2018年实现税收收入18490万元，完成年初预算14900万元的124%，为去年同期实绩14223万元的130%。地方财政参与分成9177万元，为去年同期实绩6832万元的134%。具体分项目如下：

    （1）国税完成11012万元，完成年初预算9600万元的115%，为去年同期实绩9133万元的121%。地方财政参与分成收入5409万元，为去年同期实绩4436万元的122%。

（2）地税完成7232万元,完成年初预算5300万元的136%，为去年同期实绩5074万元的143%。地方财政参与分成收入3768万元，为去年同期实绩2396万元的157%。

（3）契税246万元，为去年同期实绩16万元的1537%。

  以上合计，按照市对乡镇财政分成体制。核定我镇收入基数为6832万元，乡镇参与分成收入9177万元，减政策兑现293万元。体制增收总额为2052万元，增收参与分成得80%为1641万元，增幅24%。财政分成我镇得为575万元，完成税收任务奖励184万元，核定支出基数1124万元，则我镇应得分成收入合计为1883万元。再加专项补助1546万元，我镇当年公共财政可用资金合计为3429万元。

2018年专用基金总收入为2036万元，完成年初预算1469万元的139%，为去年同期实绩1064万元的191%。我镇当年专用基金可用资金为2036万元。具体分项目如下：

    （1）下属部门收入41万元。

    （2）其它收入768万元。

（3）上级部门补助收入1227万元。

以上财政总收入20526万元。当年综合可用资金为5465万元，综合滚存结余-889万元，实际可用资金累计结余4576万元。其中：当年公共预算可用资金3429万元，加公共预算滚存结余547万元，实际公共预算可用资金累计结余3976万元。当年专用基金可用资金2036万元。加专用基金滚存结余-1436万元，实际专用基金可用资金累计结余600万元。

二、支出执行情况

    2018年综合财政总支出12634万元。其中：体制上解上级支出7295万元、公共预算基本支出2296万元、公共预算项目支出1035万元、专用基金支出2008万元。具体执行情况如下：

    1、一般公共服务支出3428万元。

（1）人大事务56万元(其中:人大代表联络站建设运行及活动经费5万元）。

（2）政府及相关机构事务支出2933万元。

（3）其他一般公共服务支出439万元,其中：专项96万元。

2、教育支出130万元。

3、文化体育与传媒支出36万元。其中：专项36万元。

4、社会保障和就业支出796万元。其中：专项796万元。

5、医疗卫生和计划生育支出35万元。其中：专项35万元。

6、城乡社区事务支出240万元。

7、农林水事务支出539万元。其中：专项241万元。

8、住房保障支出135万元。

9、体制上解上级支出7295万元。

2018年一般预算收入10724万元（体制上解7295万元+镇得分成收入1883万元+专项补助1546万元）。一般预算支出为10626万元，收支相抵，当年财政结余98万元，加去年财政结余547万元，年末滚存结余645万元。专用基金收入为2036万元，专用基金支出为2008万元，收支相抵，当年专用基金结余28万元；加去年专用基金结余-1464万元，年末滚存结余-1436万元，合计综合财政滚存结余-791万元，年末与上级往来结余645万元。

    2018年财政执行情况总体上比较好。一年来，在镇党委政府的领导下，在镇人大主席团的监督指导下，坚持以经济建设为中心，积极采取各种措施，增植财源，同时狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务，为我镇经济持续增长和社会各项事业快速发展作出了积极的贡献。

一是大力发展乡镇工业，积极培植财源。财政的基础是经济，只有大力发展经济，才能保证财政收入的稳定增长。一年来，我们根据市干部大会会议的精神，结合本镇实际，狠抓工业区块的开发与建设，积极引进企业。同时，积极开展扶强扶优，一批骨干企业已形成规模，为财政的稳定增长打下坚实的基础。

二是进一步加强税收征管，积极组织抓收入。一年来，我们在继续强化税收宣传的基础上，积极开展常规性的税收法制宣传活动，加强科学化、精细化管理，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。

三是严格支出管理，努力抓好增收节支。严格实行镇长一支笔审批，进一步健全和完善收支两条线管理，进一步健全和完善综合财政收支管理。我们根据本镇的实际情况，严格控制支出总量，同时，根据上级的要求，对各项支出都作了严格的规定，既促进了廉政建设，又保证了各项事业的正常开展。

    回顾一年来的工作，我们清醒地认识到在整个预算执行和我们的财政工作，仍然存在着不足之处。个别收入项目未能完成年初预算，现行财政体制对镇财政可用财力更趋紧张，收入流失仍然存在，对此，我们须引起高度重视，在今后的工作中积极采取有效地措施，加强监督力度。

2019年财政预算草案

根据市干部大会会议精神和市财政工作会议精神，结合我镇经济工作的总体要求，今年我镇财政工作的指导思想是：以科学发展观总揽全局，围绕全力打造宜居宜业“恬蜜”新涌泉为总目标、全面实施“工业立镇、农业富镇、旅游兴镇、特色靓镇、交通优镇”五大发展战略，。以转变经济发展方式为主线，狠抓重点项目建设，推动特色产业发展，创新社会管理机制。努力建设富裕文明，充满活力，生态良好，社会和谐的生态复合型经济强镇。

根据财政工作的指导思想，实行核实收支,划分类型,增收分成的财政管理体制。提出我镇2019年度财政预算草案。财政总收入为22500万元，比上年实绩增长110%。其中：国税收入12100万元，比去年实绩增长110%，地税收入8200万元，比去年实绩增长113%。专用基金收入2200万元，比上年实绩增长108%。

一、收入预算安排

根据以上收入，按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策测算：我镇预算国税部分参与分成收入为5500万元。地税部分参与分成收入为3800万元，合计参与分成收入9300万元。核定收入基数7614万元，增收总额1686万元。体制分配镇得参与分成增收数1349万元，增幅18%。2019年预算增收分成472万元，加完成税收任务奖励180万元，核定支出基数1124万元，合计镇应得分成收入1776万元，，专项补助1246万元， 2019年预算我镇财政可用资金3022万元。专用基金可用资金1307万元，其中：1、土地出让金收入200万元；2：配套费200万元。2、下属部门收入37万元；3、计划生育社会抚养费收入100万元； 4、上级部门补助收入100万元；其他收入670万元。

预算当年可用资金合计为4329万元，加去年财政滚存结余-763万元，2019年综合预算可用资金为3566万元。其中：当年公共预算可用资金3022万元，加去年滚存结余645万元，实际公共预算可用资金3667万元，预算专用基金可用资金1307万元，加去年滚存结余-1408万元，实际专用基金可用资金-101万元。

二、支出预算安排

1、一般公共服务支出2344万元。

（1）人大事务支出58万元；(其中人大代表联络站建设运行及活动经费5万元）。

（2）政府及相关机构事务支出1945万元。

a.工资福利支出940万元。

b.商品服务支出469万元。

c.对个人家庭支出90万元。

d.其他资本性支出390万元。

e.其他及债务利息支出56万元。

（3）其他一般公共服务支出341万元。

a.经济服务中心-工资福利支出124万元。

b.社会事业服务中心-工资福利支出147万元。

c.退役士官就业帮扶经费支出70万元。其中：专项70万元。

2、教育事业支出50万元。

3、社会保障和就业支出1176万元。其中：民政专项1176万元。

4、医疗卫生和计划生育支出51万元。

5、城乡社区事务支出300万元。

城乡社区环境卫生支出300万元。

6、农林水事务支出201万元。

a.农业服务中心-工资福利支出161万元。

b.对村委会和党支部的补助40万元。

7、住房保障支出157万元。

8、应急周转金50万元。

以上合计预算支出为4329万元。主要是确保人员经费、专项投资、兼顾安排必需的公用经费和其它支出。继续坚持“一要吃饭、二要建设”的原则，重点保证行政事业单位工资发放及教育、农业、科技等法定支出的增长。

三、2019年财政工作的主要任务

2019年是新中国成立70周年、是高水平全面建成小康社会的关键之年，也是创造我镇经济发展“稳中求进、转型提速、率先发展”的攻坚一年。涌泉区位优势明显，农业特色鲜明，工业潜力广阔，传统业态和新兴业态竞相发展，投资环境日趋优良。为此，我们将努力开拓创新，采取更加积极有力措施，推动经济持续稳定增长，确保完成全年预算收支任务。

1、抓住当前机遇，发挥优势，加速经济发展努力培植财源。坚持以经济建设为中心，强化工业首位理念，全力打造现代制造业基地和造船业，充分发挥涌泉83省道的地域优势和高速公路道口经济，继续加大招商引资力度，做好企业的引进发展的文章，为企业的发展创造良好的环境；充分利用财政杠杆，继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展，促进企业技术改造和技术创新。

2、坚持依法治税，规划税收管理，大力组织收入，继续保证财政收入的稳定增长。继续深化税法宣传，增强全民的税收法纪观念和纳税财政意识，确保财政收入及时足额入库，努力增加财政收入，保持税收任务的全面完成。

3、加强综合财政支出管理，严格控制支出。坚持“量入为出，量力而行”的原则，要牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。进一步加强完善收支两条线管理，着重加强专用基金支出监控，进一步制订完善各项财政财务制度，进一步完善拨款用款制度，认真把好资金支出的审核审批关。

    各位代表，2019年是充满希望和挑战的一年，做好今年的财政工作至关重要，完成今年的财政工作任务十分艰巨，让我们在镇党委政府的正确领导下，在人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，为圆满完成我镇财政收支预算任务，确保财政收支平衡而努力奋斗。