临海市审计局

市审计局派出审计组，自2018年10月8日至11月13日，对我镇2017年度财政决算情况进行了审计，我镇针对审计报告中提出的审计查明的主要问题，结合审计处理意见进行了整改，现将整改落实情况报告如下：

一、公务用车油卡管理失控,存在“私车公养”现象：规范油卡管理，清理多余主卡和副卡；要求驾驶员孙俊杰将全部违规加油消费金额交回镇财政账户，并给予党内严重警告处分，扣除当年考核奖2000元，完善车辆管理制度——括政【2019】7号关于印发进一步完善《括苍镇机关财务管理制度》,今后严格按照规定执行。

二、残疾人两项补贴政策未执行到位：我镇积极落实补贴补助政策，已补上应享受未享受护理补贴14人、生活补贴71人的补贴，同时将两项补贴纳入公共服务平台，通过平台进行发放。

三、超标准列支服装费：我镇超标准发放临海市第四届运动会服装费用33251元，由于名单中两名临时工已辞职，1600元无法收回，其余人员超标准部分已收回，共计31651元。

四、公务等支出不够规范。

1.“三公”经费制度执行欠到位，公务接待审批单、接待清单要素填写不完整：严格按照来客接待制度执行，规范来客姓名、职务、人数和陪同人员等要素及接待清单和公函等的登记。

2. “三公”经费制度执行欠到位，公务用车运行维护费超财政核定数：严格按照车辆管理制度执行，严格执行“三公”经费制度的相关规定。

3.费用支出欠合规，控制不严，2017年福利费支出超出市核定标准：严格按照食堂管理制度执行，加强控制福利费支出，分部门和办公室核算，及时掌握支出动态，严格核算标准，按标准执行。

4. 镇印刷业务2017年支付承包人印刷费28.55万元，未签订相关协议，并由相关镇提供场所及承担水电费：印刷费整改方案初步确定，镇主要领导表示，待镇新任党委书记到岗后再着手落实。

五、预算编制欠规范，准确性不高，支出执行刚性不强，算编制和预算执行尚需加强：进一步规范预算管理，严格按《预算法》要求规范编制收支预算，科学细化管理，强化预算执行力，加强支出管理，严格控制支出预算执行。

六、退休留用人员有7人： 镇主要领导高度重视，积极处理根据本次督查意见，经班子会议讨论决定通过，已于2019年1月将方溪水库退休留用的7人全部解聘。

七、未全部使用正版操作系统，使用率较低，未购置并使用正版办公系统软件（Office、WPS等），未建立软件正版化相关管理制度：逐步增加安装正版操作系统，尽快建立软件正版化管理制度。

八、为进一步加强镇工程建设的程序、资金等管理，根据临政办发【2018】167号文件，结合镇实际情况，特于2019年3月11日印发出台括政【2019】8号《关于进一步完善<括苍镇工程管理制度>的通知》。

 

 

括苍镇人民政府

2019年3月12日