一、临海市沿江镇人民政府概况

（一）主要职能

临海市沿江镇人民政府行使临海市人民政府赋予的职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导镇区经济工作，制定经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末一般财政拨款开支人数70人，比上年减少2人，行政人员退休。

二、临海市沿江镇人民政府2018年度决算公开表

        详见附表。

三、临海市沿江镇人民政府2018年度决算情况说明

（一）收入支出预算执行情况。

2018年度收、支总计9487.81万元，与2017年末相比，本年收、支增加2603.36万元，本年支出增加2603.36万元，主要土地出让和重点工程拨款增加

（二）收入决算情况说明

2018年收入合计9487.81万元，其中：财政拨款6715.38万元，；其他收入2772.44万元。

（三）支出决算情况说明

2018年年支出合计：9487.81万元，本年支出中基本支出为2572.82万元，项目支出为6914.99万元，占本年支出总额72.88%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支6715.38万元，与2017年度相比增加1979.38万元，增加41.79%，主要原因是：重点工程项目增加，财政专项拨款明显上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款支出3473.96万元，相比2017年度增加82.52万元，基本保持持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2284.18万元，其中：

  人员经费1982.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出

  公用经费301.22万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出3241.42元，全部为征地和拆迁补偿支出。

（八）三公经费决算情况：

公务接待费4.81万元，相较2017年5.89万元，减少1.08万元，减少比例18.33%。公车运行及维护9.63万元，相比去年14.69万元减少5.06万元，降低34.43%。培训费0.97万元，会议费2.14万元，增加原因是人大年中会议。

 

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

2017年末行政单位资产总值为930.61万元，负债总值为62.83万元。

（二）资产负债对比分析

在资产总值中，流动资产为163.88万元，固定资产766.77万元；在负债中：流动负债为62.83元，年末净资产为867.77万元，其资产负债结构比较合理。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我镇2018年度部门决算编制工作，在市财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了部门决算报表。

 

2019年1月11日  

临海市临海市沿江镇人民政府

临海市沿江镇2018年度决算公开表.xls