一、部门预算单位构成 临海市桃渚镇人民政府有1家部门预算单位，为临海市桃渚镇人民政府（本级）。 二、临海市桃渚镇人民政府2019年财政预算安排情况说明 （一）临海市桃渚镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，桃渚镇所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共财政预算收入、专用基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒（群从文化）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。 （二）临海市桃渚镇人民政府2019年度收入预算情况说明 桃渚镇2019年收入预算为9937.16万元，其中一般公共预算收入5488万元，占51.56%；专用基金收入为4345万元，占48.44%。 （三）临海市桃渚镇人民政府2019年度支出预算情况说明 2019年财政综合预算支出为9937.16万元，具体安排支出如下： 1、一般公共服务支出4507.46万元：（1）人大事务100万元；（2）政府事务3407.46万元；（3）其他一般公共服务支出1000万元。 2、教育支出500万元：（1）小学工程配套资金200万元；（2）中学工程配套资金300万元。 3、文化体育与传媒支出-群众文化80万元。 4、社会保障和就业支出2000万元。 5、医疗卫生支出200万元。 6、城乡社区支出1600万元：（1）城乡社区公共设施1300万元(民生实事票决项目)，（2）城乡社区环境卫生300万元。 7、农林水支出800万元。 8、住房保障支出-住房公积金250万元。 其中基本支出预算合计2978万元，具体明细如下： 2019年度基本支出预算表 制表单位： [710281]临海市桃渚镇人民政府 单位：元 科目编码 | 预算科目 | 预算项目 | 经济分类 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 一般公共预算拨款(本级) | 一般公共预算拨款(本级其他) | 一般公共预算拨款(上级) | 合计 | | | | 29,783,398.00 | 29,783,398.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 行政在职人员支出 | 住房公积金 | 1,834,044.00 | 1,834,044.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 行政在职人员支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,342,188.00 | 1,342,188.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 行政在职人员支出 | 职业年金缴费 | 536,880.00 | 536,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 基本工资 | 145,128.00 | 145,128.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 生活性补贴 | 157,032.00 | 157,032.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 工作性补贴 | 102,624.00 | 102,624.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 通讯补贴 | 5,760.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 第十三个月工资 | 34,932.00 | 34,932.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 考核奖 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 基本工资 | 2,148,120.00 | 2,148,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 生活性补贴 | 2,654,196.00 | 2,654,196.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 工作性补贴 | 1,611,876.00 | 1,611,876.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 特殊岗位津贴 | 19,560.00 | 19,560.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 通讯补贴 | 73,800.00 | 73,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 第十三个月工资 | 556,716.00 | 556,716.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 考核奖 | 266,400.00 | 266,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 优秀公务员奖金 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 职工基本医疗保险缴费 | 376,376.00 | 376,376.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 公务员医疗补助缴费 | 47,047.00 | 47,047.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 工伤保险 | 13,860.00 | 13,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政在职人员支出 | 医疗费 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 事业在职人员支出 | 住房公积金_事业 | 1,023,816.00 | 1,023,816.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 基本工资_事业 | 442,812.00 | 442,812.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 生活补贴 | 230,400.00 | 230,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 特殊岗位津贴 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 岗位补贴 | 225,960.00 | 225,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 工龄补贴 | 49,500.00 | 49,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 | 836,268.00 | 836,268.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 58,656.00 | 58,656.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 失业保险 | 3,672.00 | 3,672.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 事业在职人员支出 | 工伤保险 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 事业在职人员支出 | 医疗费_事业 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 事业在职人员支出 | 职业年金缴费_事业 | 334,512.00 | 334,512.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 基本工资_事业 | 1,075,188.00 | 1,075,188.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 生活补贴 | 652,800.00 | 652,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 特殊岗位津贴 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 岗位补贴 | 624,900.00 | 624,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 工龄补贴 | 120,960.00 | 120,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 166,192.00 | 166,192.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 失业保险 | 10,404.00 | 10,404.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 工伤保险 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 事业在职人员支出 | 医疗费_事业 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 其他人员支出 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 78,208.00 | 78,208.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 其他人员支出 | 编制外长期人员工资 | 1,748,496.00 | 1,748,496.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 其他人员支出 | 其他人员支出 | 1,419,660.00 | 1,419,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 其他人员支出 | 职工基本医疗保险缴费_事业 | 58,656.00 | 58,656.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 其他人员支出 | 职工基本医疗保险缴费 | 259,064.00 | 259,064.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 其他人员支出 | 公务员医疗补助缴费 | 32,383.00 | 32,383.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 奖励性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | 216,804.00 | 216,804.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 奖励性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | 599,436.00 | 599,436.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 行政事业单位公用经费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 水费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 电费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 行政退休人员通讯费 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 物业管理费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 差旅费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 维修（护）费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 公务接待费 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政公用经费 | 办公设备购置 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 劳务费 | 临时聘用人员劳务费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010101 | 行政运行 | 其他交通费用 | 公务交通补贴 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 其他交通费用 | 公务交通补贴 | 516,600.00 | 516,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 公务用车运行维护费 | 租车费用 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 工会经费 | 工会经费 | 246,000.00 | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政福利费 | 福利费 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 培训费 | 培训费 | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 其它商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 其他对个人和家庭补助 | 离退休支部书记补贴 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 其他对个人和家庭补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2130104 | 事业运行 | 离退休医疗费 | 医疗费补助 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 离退休医疗费 | 医疗费补助 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 离退休医疗费 | 医疗费补助 | 185,500.00 | 185,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 行政退休人员补助 | 行政退休人员通讯费 | 25,440.00 | 25,440.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 精减退职人员补助 | 生活补助 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 遗嘱人员补助 | 生活补助 | 372,672.00 | 372,672.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出合计数6569万元，明细表如下： 2019年镇（街道）项目支出预算表 编制单位：临海市桃渚镇人民政府 单位：万元 | | 单位名称 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | |
计生联系员工资 | 45 | | | | | | | 45 | | 失独家庭养老保险 | 3 | | | | | | | 3 | | 天网工程 | 50 | | | 50 | | | | | | 镇区环卫保洁承包款 | 400 | | 400 | | | | | | | 五水共治工程款及小工费用 | 200 | | 100 | 100 | | | | | | 生活污水工程镇配套资金20% | 1500 | | | 1500 | | | | | | 三改一拆人工费及挖机费 | 100 | | 100 | | | | | | | 中小学教育配套资金 | 500 | | | | | 500 | | | | 一二级生活污水主管网工程 | 700 | | | 700 | | | | | | 湖岸路人行道改造工程 | 70 | | | 70 | | | | | | 珍珠巷、康平街道路整治工程 | 35 | | | 35 | | | | | | 石柱下路面和桥梁工程 | 50 | | | 50 | | | | | | 迎宾大道规划三路道路工程 | 10 | | | 10 | | | | | | 小城镇环境综合整治人工费 | 1200 | | 200 | 1000 | | | | | | 民政支出 | 1526 | | | | | | | 2706 | | 文化教育支出 | 180 | | | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6569 | | | | | | | | |
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