一、临海市桃渚镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令，加强村党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

2、负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快工业和第三产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

3、充分发挥党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权，实行依法自治。负责镇党的组织、思想和作风建设；提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作。

4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，推进村社会事业发展。

5、负责镇群团、武装统战和民主法制建设，指导村委员会工作，维护群众合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

6、编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

7、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018年末行政编制在职人数77人，人员比去年减少2人。事业编制在职人数47人，人员比去年增加3人。变动原因主要是人员退休及招考录用。

 

二、临海市桃渚镇人民政府2018年度决算公开表

详见附表

三、临海市桃渚镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10756.90万元，与2017年度相比，收、支总计各增加516.92万元，增长5.05%，主要原因是：一般公共服务支出（类）减少97.32万元；教育支出（类）增加190万元；文化体育与传媒支出（类）增加45万元；社会保障和就业支出（类）减少167.02万元；医疗卫生与计划生育支出（类）减少263.12万元；城乡社区支出（类）减少686.64万元；农林水支出（类）减少318.75万元；住房保障支出（类）增加77.34万元；其他收入增加1737.43万元。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计10756.90万元；包括财政拨款收入5309.14万元（其中，一般公共预算5309.14万元，政府性基金预算0万元），占收入合计49.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元%，占收入合计0%；其他收入合计5447.76万元，占收入合计50.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10787.06万元，其中基本支出3993.49万元，占37.02%；项目支出6793.57万元，占62.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5309.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1220.49万元，降低18.69%。主要原因是：一般公共服务支出（类）减少97.31万元；教育支出（类）增加190万元；文化体育与传媒支出（类）增加45万元；社会保障和就业支出（类）减少167.02万元；医疗卫生与计划生育支出（类）减少263.12万元；城乡社区支出（类）减少686.63万元；农林水支出（类）减少318.75万元；住房保障支出（类）增加77.34万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5309.14万元，占本年支出合计的49.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1220.49万元，降低18.69%。主要原因是：一般公共服务支出（类）减少97.31万元；教育支出（类）增加190万元；文化体育与传媒支出（类）增加45万元；社会保障和就业支出（类）减少167.02万元；医疗卫生与计划生育支出（类）减少263.12万元；城乡社区支出（类）减少686.63万元；农林水支出（类）减少318.75万元；住房保障支出（类）增加77.34万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5309.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2078.25万元，占39.14%；教育支出（类）190万元，占3.58%；文化体育与传媒支出（类）124万元，占2.34%；社会保障和就业支出（类）1637.91万元，占30.85%；医疗卫生与计划生育支出17.33万元，占0.33%；城乡社区支出（类）15.7万元，占0.29%；农林水支出（类）997.19万元，占18.78%；住房保障支出（类）248.76万元，占4.69%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2864.28万元，其中：

人员经费2417.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出；

公用经费446.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为52万元，支出决算41.88万元，完成预算的80.54%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央“八项”规定要求，厉行节约。.

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务用车运行维护费支出决算为10.18万元，占24.30%，与2017年度相比，增加0.99万元，主要原因是本级及所属单位的公务用车保有量为3辆，支出略微增加；公务接待费支出决算为31.70万元，占75.70%，与2017年度相比，减少2.82万元，降低8.15%，主要原因是厉行节约，公务接待批次及接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车运行维护费年初预算数为12万元，支出决算数为10.18万元，完成年初预算的84.83%。2018年度，本级及所属单位的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为40万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的79.25%，主要用于接待上级部门及相关单位来开展工作交流和学习考察等活动、各类市级部门工作检查、招商引资活动等支出。相比2017年度决算支出数有所减少的原因是接待批次及接待人数的减少。

（九）资产负债情况分析

1. 资产负债结构情况

2018年末桃渚镇资产总值为2892.02万元，负债总值为529.48万元。

2. 资产负债对比分析

在资产总值中，流动资产为542.44万元，固定资产为2349.58万元；负债总值中，529.48万元均为流动负债。资产负债比重比较合理。

（十）本年度部门决算等财务工作开展情况

桃渚镇2018年度部门决算编制工作，在市财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了部门决算报表。

台州市临海市桃渚镇人民政府公开表.xls