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索引号: LH331082-073/2018-80776 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2018-03-05
发布单位: 桃渚镇


桃渚镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案

发布日期:2018-03-05 18:57 访问次数:  信息来源:桃渚镇  字号:[ ]

一、2017年预算执行情况

今年以来,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,我们牢固树立“旅游首位”发展理念,坚定信心,锐意进取,奋发有为,财政工作稳步推进,支出进一步得到优化,民生扶持力度得到有效加强,圆满地完成了镇人大第十七届一次会议所确定的各项目标任务,全镇经济社会各项事业继续保持健康发展。

(一)收入执行情况

1、财政总收入

2017年财政总收入5029万元,其中国地税收入4887万元,完成调整预算3713万元的131.62%,增长25.9%,具体项目如下:

1)国税收入3141万元,完成调整预算2000万元的157.1%,增长180%,其中增值税2110万元,增长2.75%;企业所得税1031万元,增长5.08%,按分税制财政体制剔除增值税50%部分1055万元,剔除所得税60%部分618.6万元,乡镇参与分成收入1467.4万元。

2)地税收入1746万元,完成调整预算1713万元的101.9%,增长5.18%,其中营业税1万元;增值税15万元;企业所得税31万元;个人所得税594万元,增长2.14%;城建税106万元,增长15.2%;城镇土地使用税83万元,下降32.5%;土地增值税414万元,增长53.3%;房产税101万元,增长2.66%;印花税31万元,增长47.6%;资源税370万元,下降9.3%;按财政体制剔除城建税106万元,剔除营业税和增值税50%部分8万元,剔除所得税60%部分375万元,乡镇参与分成收入1257万元。

3)契税收入142万元。

2、地方财政收入

2017年地方财政收入为2972.4万元,增长15.8%。

1)国税收入1467.4万元。

2)地税收入1363万元。

3)契税收入142万元。

财政体制调整后,市核定我镇支出基数1999.7万元,加增收分成数387.84万元和完成税收任务奖励81.73万元,乡镇合计应得分成收入2469.27万元。

3、专用基金收入

2017年专用基金收入为3557.08万元,完成预算2560万元的138.9%,具体项目如下:

1)社会抚养费返还76.11万元。

2)土地收入返还106.42万元(配套费收入)。

3)国有资产有偿使用收入9.93万元(利息收入3.2万元、租金收入6.73万元)。

4)上级部门补助收入3013.99万元(农业部门87.61万元、其他部门2926.38万元)。其中:一二级主管网工程款431.27万元、三改一拆工作及奖励经费47.45万元、财政转移支付补助、年休假考核奖、基层提高奖、专项工作考核奖和规范化建设补助等1122.62万元、城镇提升项目补助117.56万元、小城镇环境整治规划编制费和工程款1087万元、洞港河治理工程补助50万元、国家级生态文明示范镇30万元、便民服务中心补助19.29万元、基层渔业组织建设6万元、人防工作经费3万元、人大联络站经费3.5万元、首个文化和自然遗产日活动补助5万元、残疾人专职委经费和工资2.76万元、公益金和台打防岸经费0.93万元)。

5)其他收入350.63万元(土地整治项目政策款335万元、其他15.63万元)。

(二)支出执行情况

2017年财政综合预算支出10239.97万元,完成预算7010万元的146.1%,增长41.3%,具体支出项目为:

1、一般公共服务支出3561.6万元,增长26%:(1)人大事务57.74万元;(2)政府事务2869.88万元;(3)其他一般公共服务支出633.98万元(食品安全、统计)。

2、教育支出——普通教育277.4万元,增长2.8%:(1)小学教育219.4万元;(2)初中教育58万元。

3、文化体育与传媒支出——群众文化81万元。

4、社会保障和就业支出2110万元,增长56.6%:(1)未归口管理的行政退休303.37万元;(2)民政经费1806.63万元。

5、医疗卫生支出 280.44万元:(1)计划生育事务38.14万元;(2)城乡医疗救助242.3万元。

6、城乡社区支出2115.77万元,增长2.8%:(1)城乡社区公共设施1512.02万元;(2)城乡社区环境卫生 603.75万元。

7、农林水支出1582.85万元,保持上年水平:(1)农业815.95万元,其中:事业运行304.8万元、农业生产资料与技术补贴20.54万元、高校毕业生到基层任职补助38.71万元、其他农业支出 451.9万元;(2)水利-水利工程建设80.49万元;(3)农村综合改革 686.41万元。

8、住房保障支出-住房公积金230.91万元,增长10.8%。

2017年一般公共预算本级收入2469.27万元,加专项补助收入5067.7万元,加专用基金收入3557.08万元,镇财政可用资金11094.05万元,财政综合预算支出10239.97万元,收支相抵。当年财政结余854.08万元,其中:一般公共预算结余1007.34元、专用基金结余-153.26元。历年财政赤字5336.86万元,其中:一般公共预算结余1121.68万元、专用基金结余-6458.54万元。

(三)主要财政工作

一是加强征收管理,增加财政收入。我们始终坚持发展第一要务,全力服务经济,加快财源建设步伐,认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。通过抓责任分解落实收入、抓精细管理深挖收入、抓部门协作统筹收入,有力地促进了财政收入的稳步增长。2017年财政总收入5029万元,其中国地税收入4887万元,较同期增长25.9%,有效保障各项工作的推进。

二是坚持以人为本,加强民生保障。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点,稳步推进涉农资金整合统筹,促进特色农业质量效益提高。全年民生支出5400多万元,涉农资金支出达2000多万元,人民生活不断改善,群众生活品质有效提升,社会保障实现兜底提质、教育资源提升稳步推进、体育文化事业蓬勃发展、社会大局保持稳定和谐。

三是坚持深化改革,提升监管水平。以提高财政资金的使用效益为目标,持续推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政工作,扎实推进科学化、规范化、精细化管理,极大提高资金使用效益。通过正风肃纪专项行动,坚决纠正“四风”问题,强化“三公”经费源头控制数管理,严格支出报销审核,完善月结月报制度,今年以来“三公”经费支出明显下降,政府支出更加透明。

各位代表,回顾一年来的工作,当前镇财政运行状况总体较好,但是我们也要清楚看到财政运行和预算执行中存在一些困难和问题。主要是:镇财政收入和可用财力增长困难,而公共财政支出刚性增强,收支矛盾比较突出。另外,财政支出结构有待进一步改善,预算管理精细化程度仍需提高,财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题,增强紧迫感、使命感,继续采取有效措施,努力加以解决。

二、关于2018年财政预算(草案)

各位代表,2018年是改革开放40周年,也是实施“十三五”规划承前启后的关键一年。我们将遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求,牢牢坚持“稳中求进”工作总基调,按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则,编制我镇2018年财政收支预算,力争2018年财政总收入超5300万元,专用基金收入达到6250万元,实现财政收支平衡,切实保障和改善民生,全面推进我镇经济社会健康发展。

(一)收入预算安排

1、财政总收入安排5300万元,具体项目为:

1)国税收入3406万元,增长8.5%。

2)地税收入1894万元,增长8.5%。

2、地方财政收入安排3180万元,具体项目为:

1)国税收入1703万元。

2)地税收入1477万元。

按照分税制财政体制,减去中央税50%部分1703万元,减去所得税60%部分420万元,减城建税106万元,参与分成收入3071万元。市核定我镇支出基数2000万元,争取增收分成数500万元,乡镇合计应得分成收入2500万元。

3、专用基金收入安排6250万元,具体项目为:

1)社会抚养费返还80万元。

2)土地收入返还100万元(配套费收入)。

3)上级部门补助收入5670万元(民生实事票决项目2670万元、一二级主管网工程款、小城镇环境整治工程款等)。

4)其他收入400万元(土地整治项目政策款等)。

按照分税制财政体制计算,一般公共预算本级收入2500万元,加一般公共预算上年结余1122万元,加专项补助收入3800万元,加专用基金收入6250万元,当年可用资金13672万元。

(二)支出预算安排

2018年财政综合预算支出为13672万元,具体安排支出如下:

1、一般公共服务支出3680万元:(1)人大事务60万元,(2)政府事务3000万元,(3)其他一般公共服务支出620万元(食品安全、统计)。

2、教育支出500万元:(1)小学工程配套资金350万元,(2)中学工程配套资金150万元。

3、社会保障和就业支出2200万元。

4、医疗卫生支出300万元。

5、城乡社区支出2400万元:(1)城乡社区公共设施1800万元,(2)城乡社区环境卫生600万元。

6、农林水支出1600万元。

7、住房保障支出-住房公积金322万元。

8、民生实事票决项目支出2670万元。

三、2018年财政工作的主要任务

各位代表,为推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展,实现2018年的财政收支预算,我们必须扎扎实实做好以下三方面的工作。

一、以培植财源为工作重点,着力打造发展财政

密切关注税制改革动态和走向,加强收入分析和预测,保证收入质量,服务于发展大局。围绕镇党委政府发展目标,培育壮大支柱企业和重点企业,依托我镇产业优势,为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用;培育新的经济增长点,大力发展旅游产业,提速发展高效农渔业,加快发展新型工业,加大招商引资的力度,增加地方财政收入;继续推进农业和农村经济结构的调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展,以实现农民增收、财政增长的目标。

二、以造福百姓为根本任务,着力打造和谐财政

加大城镇建设投入,以建设滨海“大花园”,打造独具风情的休闲旅游度假名镇为目标,拉大集镇框架,加快城镇功能设施建设。继续大力支持美丽乡村建设,加大环境卫生、河道治理、生活污水收集等投入力度,加快生态宜居新农村建设。增加财政对社会保障的投入,多渠道筹集社会保障资金,加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。保障教育、医疗卫生、文化等社会事业健康稳定发展。

三、以规范有序为目标要求,着力打造法治财政

认真贯彻财经法纪法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。认真执行机关公用经费定额管理办法,切实抓好公务用车和公务卡制度改革。转变财政监督思路,整合监督资源,突出事前、事中监督,抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题,实行检查型监督向管理型监督的转变。重点强化农村集体“三资”管理,规范村级小额工程招投标工作,通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法依规做好政府采购工作,规范政府采购的范围和规模。



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