一、2017年预算执行情况

今年以来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我们牢固树立“旅游首位”发展理念，坚定信心，锐意进取，奋发有为，财政工作稳步推进，支出进一步得到优化，民生扶持力度得到有效加强，圆满地完成了镇人大第十七届一次会议所确定的各项目标任务，全镇经济社会各项事业继续保持健康发展。

（一）收入执行情况

1、财政总收入

2017年财政总收入5029万元，其中国地税收入4887万元，完成调整预算3713万元的131.62%，增长25.9%，具体项目如下：

（1）国税收入3141万元，完成调整预算2000万元的157.1%，增长180%，其中增值税2110万元，增长2.75%；企业所得税1031万元，增长5.08%，按分税制财政体制剔除增值税50%部分1055万元，剔除所得税60%部分618.6万元，乡镇参与分成收入1467.4万元。

（2）地税收入1746万元，完成调整预算1713万元的101.9%，增长5.18%，其中营业税1万元；增值税15万元；企业所得税31万元；个人所得税594万元，增长2.14%；城建税106万元，增长15.2%；城镇土地使用税83万元，下降32.5%；土地增值税414万元，增长53.3%；房产税101万元，增长2.66%；印花税31万元，增长47.6%；资源税370万元，下降9.3%；按财政体制剔除城建税106万元，剔除营业税和增值税50%部分8万元，剔除所得税60%部分375万元，乡镇参与分成收入1257万元。

（3）契税收入142万元。

2、地方财政收入

2017年地方财政收入为2972.4万元，增长15.8%。

（1）国税收入1467.4万元。

（2）地税收入1363万元。

（3）契税收入142万元。

财政体制调整后,市核定我镇支出基数1999.7万元,加增收分成数387.84万元和完成税收任务奖励81.73万元，乡镇合计应得分成收入2469.27万元。

3、专用基金收入

2017年专用基金收入为3557.08万元，完成预算2560万元的138.9%，具体项目如下：

（1）社会抚养费返还76.11万元。

（2）土地收入返还106.42万元(配套费收入）。

（3）国有资产有偿使用收入9.93万元（利息收入3.2万元、租金收入6.73万元）。

（4）上级部门补助收入3013.99万元(农业部门87.61万元、其他部门2926.38万元)。其中：一二级主管网工程款431.27万元、三改一拆工作及奖励经费47.45万元、财政转移支付补助、年休假考核奖、基层提高奖、专项工作考核奖和规范化建设补助等1122.62万元、城镇提升项目补助117.56万元、小城镇环境整治规划编制费和工程款1087万元、洞港河治理工程补助50万元、国家级生态文明示范镇30万元、便民服务中心补助19.29万元、基层渔业组织建设6万元、人防工作经费3万元、人大联络站经费3.5万元、首个文化和自然遗产日活动补助5万元、残疾人专职委经费和工资2.76万元、公益金和台打防岸经费0.93万元）。

（5）其他收入350.63万元（土地整治项目政策款335万元、其他15.63万元）。

（二）支出执行情况

2017年财政综合预算支出10239.97万元，完成预算7010万元的146.1%，增长41.3%，具体支出项目为：

1、一般公共服务支出3561.6万元，增长26%：（1）人大事务57.74万元；（2）政府事务2869.88万元；（3）其他一般公共服务支出633.98万元（食品安全、统计）。

2、教育支出——普通教育277.4万元，增长2.8%：（1）小学教育219.4万元；（2）初中教育58万元。

3、文化体育与传媒支出——群众文化81万元。

4、社会保障和就业支出2110万元，增长56.6%：（1）未归口管理的行政退休303.37万元；（2）民政经费1806.63万元。

5、医疗卫生支出 280.44万元：（1）计划生育事务38.14万元；（2）城乡医疗救助242.3万元。

6、城乡社区支出2115.77万元，增长2.8%：（1）城乡社区公共设施1512.02万元；（2）城乡社区环境卫生 603.75万元。

7、农林水支出1582.85万元，保持上年水平：（1）农业815.95万元，其中：事业运行304.8万元、农业生产资料与技术补贴20.54万元、高校毕业生到基层任职补助38.71万元、其他农业支出 451.9万元；（2）水利-水利工程建设80.49万元；（3）农村综合改革 686.41万元。

8、住房保障支出-住房公积金230.91万元，增长10.8%。

2017年一般公共预算本级收入2469.27万元，加专项补助收入5067.7万元，加专用基金收入3557.08万元，镇财政可用资金11094.05万元，财政综合预算支出10239.97万元，收支相抵。当年财政结余854.08万元，其中：一般公共预算结余1007.34元、专用基金结余-153.26元。历年财政赤字5336.86万元，其中：一般公共预算结余1121.68万元、专用基金结余-6458.54万元。

（三）主要财政工作

一是加强征收管理，增加财政收入。我们始终坚持发展第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。通过抓责任分解落实收入、抓精细管理深挖收入、抓部门协作统筹收入，有力地促进了财政收入的稳步增长。2017年财政总收入5029万元，其中国地税收入4887万元，较同期增长25.9%，有效保障各项工作的推进。

二是坚持以人为本，加强民生保障。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，稳步推进涉农资金整合统筹，促进特色农业质量效益提高。全年民生支出5400多万元，涉农资金支出达2000多万元，人民生活不断改善，群众生活品质有效提升，社会保障实现兜底提质、教育资源提升稳步推进、体育文化事业蓬勃发展、社会大局保持稳定和谐。

三是坚持深化改革，提升监管水平。以提高财政资金的使用效益为目标，持续推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政工作，扎实推进科学化、规范化、精细化管理，极大提高资金使用效益。通过正风肃纪专项行动，坚决纠正“四风”问题，强化“三公”经费源头控制数管理，严格支出报销审核，完善月结月报制度，今年以来“三公”经费支出明显下降，政府支出更加透明。

各位代表，回顾一年来的工作，当前镇财政运行状况总体较好，但是我们也要清楚看到财政运行和预算执行中存在一些困难和问题。主要是：镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，收支矛盾比较突出。另外，财政支出结构有待进一步改善，预算管理精细化程度仍需提高，财政资金管理仍需加强。我们将高度重视这些问题，增强紧迫感、使命感，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、关于2018年财政预算（草案）

各位代表，2018年是改革开放40周年，也是实施“十三五”规划承前启后的关键一年。我们将遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，牢牢坚持“稳中求进”工作总基调，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，编制我镇2018年财政收支预算，力争2018年财政总收入超5300万元，专用基金收入达到6250万元，实现财政收支平衡，切实保障和改善民生，全面推进我镇经济社会健康发展。

（一）收入预算安排

1、财政总收入安排5300万元，具体项目为：

（1）国税收入3406万元，增长8.5%。

（2）地税收入1894万元，增长8.5%。

2、地方财政收入安排3180万元，具体项目为：

（1）国税收入1703万元。

（2）地税收入1477万元。

按照分税制财政体制，减去中央税50%部分1703万元，减去所得税60%部分420万元，减城建税106万元，参与分成收入3071万元。市核定我镇支出基数2000万元，争取增收分成数500万元，乡镇合计应得分成收入2500万元。

3、专用基金收入安排6250万元，具体项目为：

（1）社会抚养费返还80万元。

（2）土地收入返还100万元(配套费收入）。

（3）上级部门补助收入5670万元（民生实事票决项目2670万元、一二级主管网工程款、小城镇环境整治工程款等）。

（4）其他收入400万元（土地整治项目政策款等）。

按照分税制财政体制计算，一般公共预算本级收入2500万元，加一般公共预算上年结余1122万元，加专项补助收入3800万元，加专用基金收入6250万元，当年可用资金13672万元。

（二）支出预算安排

2018年财政综合预算支出为13672万元，具体安排支出如下：

1、一般公共服务支出3680万元：（1）人大事务60万元，（2）政府事务3000万元，（3）其他一般公共服务支出620万元（食品安全、统计）。

2、教育支出500万元：（1）小学工程配套资金350万元，（2）中学工程配套资金150万元。

3、社会保障和就业支出2200万元。

4、医疗卫生支出300万元。

5、城乡社区支出2400万元：（1）城乡社区公共设施1800万元，（2）城乡社区环境卫生600万元。

6、农林水支出1600万元。

7、住房保障支出-住房公积金322万元。

8、民生实事票决项目支出2670万元。

三、2018年财政工作的主要任务

各位代表，为推动我镇经济社会各项事业全面持续快速健康发展，实现2018年的财政收支预算，我们必须扎扎实实做好以下三方面的工作。

一、以培植财源为工作重点，着力打造发展财政

密切关注税制改革动态和走向，加强收入分析和预测，保证收入质量，服务于发展大局。围绕镇党委政府发展目标，培育壮大支柱企业和重点企业，依托我镇产业优势，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用；培育新的经济增长点，大力发展旅游产业，提速发展高效农渔业，加快发展新型工业，加大招商引资的力度，增加地方财政收入；继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民增收、财政增长的目标。

二、以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政

加大城镇建设投入，以建设滨海“大花园”，打造独具风情的休闲旅游度假名镇为目标，拉大集镇框架，加快城镇功能设施建设。继续大力支持美丽乡村建设，加大环境卫生、河道治理、生活污水收集等投入力度，加快生态宜居新农村建设。增加财政对社会保障的投入，多渠道筹集社会保障资金，加快建立“多层次、广覆盖”的社会保障体系。保障教育、医疗卫生、文化等社会事业健康稳定发展。

三、以规范有序为目标要求，着力打造法治财政

认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。认真执行机关公用经费定额管理办法，切实抓好公务用车和公务卡制度改革。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。重点强化农村集体“三资”管理，规范村级小额工程招投标工作，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法依规做好政府采购工作，规范政府采购的范围和规模。