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索引号: LH331082-071/2018-23222 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2018-01-25
发布单位: 杜桥镇


杜桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)

发布日期:2018-01-25 10:52 访问次数:  信息来源:杜桥镇  字号:[ ]

一、2017年财政预算执行情况

    2017年紧紧围绕建设“活力产业、魅力城市、美丽家园、幸福杜桥”现代化小城市的战略目标,立足依法治税新起点,适应财税改革新常态,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2017年我镇财政总收入完成16.9771亿元,为预算的120%,比上年增长21%。

1、工商各税收入预算为13.68亿元,实际执行数为16.4385亿元,完成预算的120%,比上年增长20%,其中:国税收入预算为8.54亿元,实际执行数为10.89亿元,完成预算的127%,比上年增长31%;地税收入预算为5.14亿元,实际执行数为5.545亿元,完成预算的107%,比上年增长3%。

2、契税收入预算为4000万元,实际执行数为5386万元,完成预算的134%,比去年增长78%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为10416.58万元,加专项补助收入6725.97万元,实际可用资金为17142.55万元,财政支出预算为19712万元,实际支出为13873万元,完成预算的70.4%,比上年增长-4.6%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余3269.55万元,加历年结余4341万元,年终滚存结余7610.55万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2017年专用基金收入计划数为49980万元,实际执行数为38661万元,完成计划的77.3%,比上年增长36.57%,(分项目收入情况见附表三),附加说明:其中:市汇小城市配套资金1.2亿。专用基金支出计划调整数为31299万元,实际执行数为34174万元,完成计划数的109%,比上年增长9.2%(分项目支出情况见附表四)。附加说明:其中:小城市配套资金支出1.2亿元。收支相抵,当年结余4487万元,加历年赤字28116万元,年终滚存赤字23629万元。

    2017年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处,2017年民生资金支出2988万元,涉农资金3052万元。此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行镇长“一支笔”审批,三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

  

    二、2018年财政预算

    全面贯彻落实党的十九大精神开局之年,也是杜桥第三轮小城市培育的攻坚之年,根据本届政府确定的总体目标要求,2018年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,集中财力办大事的理财治税新思路,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求,2018年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2018年财政总收入预算为18.42亿元,比上年执行数增长9.1%。其中:国税收入预算为17.8357亿元,比上年执行数增长8.5%,地税收入预算为6.0163亿元,比上年执行数增长8.5%。契税收入预算为5483万元,比上年执行数增长8.5%,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为8822万元,预测专项补助7000万元,加上年结余7610万元,预测2018年可用资金为2.3432亿元,比上年实际执行数同口径增长14%。按照收支平衡的预算编制原则,2018年我镇财政支出预算安排为2.3432亿元,比上年实际执行数同口径增长68.9%(分项目支出预算见附表二)

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2018年专用基金收入计划5.097亿元,比上年执行数同口径增长31.8%(分项目收入计划见附表三),其中:小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字2.3628亿元,实际可用资金2.734亿元。专用基金支出计划2.734亿元,比上年执行数同口径下降20%(分项目支出计划见附表四)。其中:市小城市配套资金支出1.2亿。

三、2018年财政工作的主要任务

    2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,做好今年财政工作意义重大,我们将重点抓好以下工作:

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。


 

(表一)

杜桥镇2017年财政收入执行情况和

2018年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2017年执行数

完成预算%

比上年增减%

2018年预算数

比2017年增减%

收入合计

169771

120

21

184200

9.1

一、工商税收

164385

120

20

178357

8.5

(1)国税部分

108935

127

31

118194

8.5

增值税

88547

126

21

96073

8.5

消费税

35


94

38

8.57

企业所得税

20353

132

103

22083

8.5

(2)地税部分

55450

107

3

60163

8.5

营业税

457

114

-90

496

8.5

增值税

422

105

48

458

8.53

所得税

33688

112

18

36551

8.5

    城建维护税

5004

100

27

5429

8.5

    其它工商税

15879

101

17

17229

8.5

二、契  税

5386

134

78

5843

8.5

(表二)

杜桥镇2017年财政支出执行情况和

2018年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2017年执行数

完成预算%

比上年增减%

2018年预算数

比2017年

增减%

支 出 合 计

13873

70.4

-4.6

23432

68.9

一、一般公共服务

3803

100

7

6652.3

74.9

     其中:文化事业经费

200



210

5

城建事业经费

136



140

2.9

工办事业经费

151



160

5.9

二、节能环保






三、科学技术






四、文化体育与传媒

108

47

-57.14



五、社会保障和就业

4107

100

7.3

4070

持平

六、医疗卫生及计划生育支出

405

81

-6.2

400

28

七、城乡社区事务

3608

51.5

20.18

8186

126.8

   其中:小城市基础设施建设

2364

40.6

-15.57

8186

246

八、农林水事务

1312

34.7

-59.68

3523.7

168.5

九、住房保障支出

530

176.7

130.4

600

13.2

 

(表三)

杜桥镇2017年专用基金收入执行情况和

2018年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2017年执行数

完成预算%

比上年增减%

2018年预算数

比2017

年增减%

收入合计

38660

77.3

36.57

50970.38

31.8

一、社会抚养费

36

100

-55.5

30

-16

二、土地收入返还

32350

74

12.09

50340.38

55.6

1、土地出让金返还

18557

62

25.35

36840.38

98.5

2、配套费收入

1793

100

-8.8

1500

-16.3

3、其他(市小城市配套资金)

12000

100

持平

12000

持平

三、利息租金收入

48

100

-9.4

50

4

四、下属部门收入

31

100

-86.4

30

持平

1、城建配套费收入

31


-85

30


2、 其他收入






五、上级部门补助收入

725

103.5




1、农村生活污水工程(市汇)

725

103.5




2、






3、



1



六、其它收入

5047

100


520



 

(表四)

杜桥镇2017年专用基金支出执行情况和

2018年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2017年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2018年预算数

比2017

年增减%

支出合计

34174

109

9.2

27341.58

-20

一、一般公共服务支出

6625

113.4

37.07

3282.58

-50.4

   1、政府事务

1104

73.6

-14.15

269.7

-75.5

2、其他公共管理与服务

5521

127.1

56

3012.88

-45.4

其中:综治经费

1110

100

持平

1100

持平

城建

161



183

13.6

       工办

848



872

2.8

 文化





二、教育支出

3557

75.8

41.37

3900

9.6

三、文化






四、社会保障

109

90.8

19.7



五、医疗卫生与计划生育支出

1





六、城乡社区事务支出

20809

120.2

21.76

19014

-8.6

1、小城市基础设施建设

19862

116.8

26.59

17514

-11.8

     其中:市小城市配套资金

12000

100

持平

12000

持平

2、社区环境卫生

947

315.6

25.07

1500

58.4

3、

 






七、农林水事务支出

3073

100

37.67

1145

-62.7

其中:水利工程建设

2508

125

18.19



八、社会保障支出住房公积金






 




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