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沿江镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

发布日期:2017-03-13 00:00   信息来源:沿江镇  字号:[ ]

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在沿江镇党委政府的正确领导下,镇财政紧紧围绕全年总体目标任务,认真落实各项政策措施,千方百计化解困难矛盾,努力实现产业结构调整和经济总量提升,不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力,确保全镇经济社会的平稳健康发展,全年的财政预算执行情况良好。

(一)财政收入及财政可用财力情况

2016年,我镇实现财政总收入预计15082万元,按财政体制计算,核定支出基数584万元,乡镇合计应得分成收入预计1193.44万元,加上专项补助 1650.02万元,2016年一般预算可用资金预计 2843.46万元。2016年一般预算支出预计2724万元,一般预算略有结余,当年结余加上历年结余792.99万元,预计年终结余912.45万元。

2016年财政预计可用财力5822.36万元,其中:乡镇合计应得分成收入预计1193.44万元,专项补助 1650.02万元,专用基金收入1200万元及上年结余1778.9万元。

(二)公共财政预算支出情况

2016年,预计财政支出5776万元。

一般公共服务支出1991万元,主要用于镇政府及各办事务、人大事务、信访事务等一般性的行政运行费用、工资类支出,以及国防等相关各类专项业务活动支出。

教育支出136万元,主要用于沿江幼儿园、西岑小学、沿江中小学工程建设等。

科学技术支出42万元。

文化体育与传媒支出72万元,主要用于文化服务、文化大礼堂补助等。

社会保障和就业支出692万元,主要用于民政定补、慈善救助、儿童福利、老年福利、对困难群体的慰问、社会救济、支宁返乡、低保及重残人员生活补助等。

医疗卫生支出158万元,主要用于卫生服务、医疗救助等。

节能环保支出331万元,主要用于清洁家园、两路两侧、河道清理、生活污水配套等。

城乡社区支出1991万元,主要用于拆违、道路拓宽工程、自来水工程、天网工程、洋浦街改造工程、污水处理厂等。

农林水支出363万元,主要用于农业事业经费、村级运转经费、台风救灾补助、农业生产补助、河道清淤等。

2016年全镇财政收支保持基本平衡。

(三)财政预算执行中的主要工作

过去的一年我们紧抓发展主线,创新工作方法,充分发挥财政职能作用,全力以赴服务经济,培植税源,盘活用活土地,加大招商引资,同时强化了税收征管,促进经济税收同步协调发展,保证收入持续快速增长,很好地完成年初的收入任务。我镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置,认真落实惠农政策,切实改善农业农村生产生活条件。加大对工业道路基础设施建设、农村水利基础建设、教育基础设施、农村环境卫生、巡防队等投入。狠抓财政管理,严格执行预算编制体系,积极完善财政服务体系建设,严控三公经费支出,审核把关重点项目工程建设,从严控制一般性费用支出。

各位代表,2016年的财政收入取得了很好的增长,一般预算略有结余,但由于政府债务规模过大,拖欠企业押金、工程款、财政借款等现象仍存在,同时财政支出有增无减,财政运行还有风险。对此,我们须引起高度重视,并在今后的工作中不断改进,大力发展经济,尽快尽早化解债务。

二、2017年财政预算

2017年,受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响,我镇财政收入增长将趋于平缓。同时,支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展,都需要增加投入。2017年财政工作和预算编制,要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,按照“量力而为、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则,根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求,预算收支拟作如下安排:

(一)收入预算

按照现行财政体制计算和市政府对乡镇财政分成政策:预计2017年财政总收入13200万元,支出基数584万元,预计分成收入1045万元,加上专项补助1350万元,专用基金收入为1680万元,其中:其他收入200万元,上级部门补助200万元,土地出让金返还及配套费等1280万元。

2017年财政预计可用财力4075万元。

(二)支出预算

2017年全镇财政支出计划安排4040万元,具体预算安排如下:

1.一般公共服务支出1320万元。主要用于镇政府及各办事务、人大事务、信访事务等一般性的行政运行费用、工资类支出,以及国防经费等各类专项业务支出。

2.科学技术支出20万元。

3.教育支出100万元。主要用于中小学幼儿园基建、业务技能等。

4. 文化体育与传媒支出30万元。主要用于文化服务、群众文化等。

5.社会保障和就业支出550万元。主要用于民政定补、社会保险费、危房改造、慈善救助、儿童福利、老年福利、对困难群体的慰问、社会救济、医疗救济、低保及重残人员生活补助等支出。

6.医疗卫生支出100万元。主要用于镇卫生院建设、新农合配套、食品安全等。

7.节能环保支出120万元。主要用于清洁家园、生活污水配套、镇村垃圾清运等

8.城乡社区支出1200万元。主要用于三改一拆、自来水改造、污水管网建设、农村道路建设、天网工程等基础性建设。

9.农林水支出550万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、抗旱维修、河塘清淤等。

10.住房保障支出50万元。

三、全面做好2017年财政主要工作任务

2017年是全面深化改革的关键之年,也是我镇全面系统谋划的发展之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,圆满地完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作:

(一)努力挖掘税源,确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度,掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反应到财税增长上来。

(二)突出民生建设,努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。借助市镇平台投资和运行,积极稳妥地推进城镇化战略、美丽乡村等重点项目建设,构筑一流的镇村环境,打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

(三)突出科学管理,重点加强预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理,强化票据管理。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理,建立预算执行动态台帐,继续深化政府及各部门的财务管理,严格执行机关内部各项管理制度,增强财政指出的规范性和时效性;严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,按照公用经费支出“零增长”的要求,严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理平台项目库,统一核算,统一监管,提高项目实施效果,确保资金安全、规范、高效运行。

 



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