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索引号: LH331082-071/2017-81859 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2017-01-02
发布单位: 杜桥镇


杜桥镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)

发布日期:2017-01-02 15:34 访问次数:  信息来源:杜桥镇  字号:[ ]

    一、2016年财政预算执行情况

    2016年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕“全面加快小城市建设”的目标,坚持改革创新,同心同德,团结一致,增收节支,稳中求进,较好地完成了镇十六届人大六次会议提出各项目标,经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩,镇财政预算执行情况良好。

   (一)财政收入情况预测

2016年财政总收入预算为13.07亿元,1-11月份执行数 12.5  亿元.完成预算的 95.6 %,比上年同期增长20.4 %。

   预测1-12月份财政总收入执行数13.5亿元(其中:国税完成数8.3亿元、完成预算的105%。比上年同期增长16.5%。地税完成数4.8亿元、完成预算的101%。比上年同期增长13.9%。契税完成数4000万元、与上年持平),完成预算的103%,比上年增长15%,按照财政现行体制计算,增收分成3950万元,实现当年可用资金1.891亿元,当年结余3800万元。

   (二)财政支出情况预测

    2016年财政支出预算2.0072亿元,1-11月份执行数1.0302亿元。完成预算的51.3%,预测1-12月份执行数1.4235亿元,完成预算的70.9%,比上年下降7.5%。具体分项目如下:

1、一般公共服务支出预测1-12月份执行数3400万元。

2、文化体育与传媒支出预测1-12月份执行数200万元。

3、社会保障和就业支出预测1-12月份执行数3500万元,其中:离退休人员工资费用1050万元

4、医疗卫生及计划生育支出预测1-12月份执行420万元、(其中:医疗救助390万元、计生育经费30万元)。

5、城乡社区支出预测1-12月份执行数3800万元,(其中:城乡社区规划与管理88万元、小城市设施建设支出3712万元)。

6、农林水支出1295万元预测1-12月份执行数2700万元。

7、住房保障支出198万元预测1-12月执行数215万元。

   (三)专用基金收入预算执行情况预测

2016年专用基金收入计划数为54896万元,1-11月份执行数为20430万元,完成计划的37.16%,比上年同比增长226%,预测1-12月收入执行数27540万元。完成预算的50%,比上年同期增长65.3%。具休分项目如下:

1、社会抚养费返还1-12月份执行数81万元。

2、租金及利息收入1-12月份执行数49万元。

3、土地出让金返还1-12月份执行数14802万元。

4、城建配套费1-12月份执行数1967万元。

5、小城市配套资金预测1-12月份执行数12000万元。

6、调减村级土地租费收入1-12月调减-1359万元。

(四)专用基金支出预算执行情况

2016年,专用基金支出计划数为2.566亿元,1-11月份实际执行数为2.0037亿元,完成计划数的78.12%,比上年同比增长11.1%。预测1-12月份专用基金支出2.8985亿元。当年赤字1445万元,加历年赤字2.9236亿元,预测年终期未赤字3.0681亿元。具体分项目如下:

1、一般预算支出预测1-12月份执行数5300万元。

2、教育支出预测1-12月份执行数2300万元。

3、文化体育与传媒支出1-12月份执行数11万元。

4、社会保障和就业支出1-12月份执行数91万元。

5、医疗卫生与计划生育支出1-12月份执行数166万元。

6、城乡社区支出预测1-12月份执行数17300万元,(其中:城乡社区支出136万元、城乡社区环境卫生1159万元、小城市设施建设配套资金12000万元、其他工程4005万元)。

7、农林水支出预测1-12月份执行数3700万元。

8、住房保障支出1-12月份执行数117万元。

(五)2016年我镇财政主要做了以下工作

    1、提升税源培植能力、做大财政蛋糕、确保了财政收入任务完成。

    一是密切国地税关系,加强税收征管,依法组织收入。二是进一步增强财源建设的责任意识,在经济新状态下,我们仍将有限的财政资金,投入工业功能区征地及基础设施建设,主动帮扶企业退二进三转型升级,做强做优,拓展税源基础,壮大税收总量。三是在服务上做好文章,用心谋项目,做大财政蛋糕,确保财政收入任务完成。

    2、提升财政绩效管理能力,优化支出结构,支持经济和社会协调发展。

一是认真彻落实中央“八项规定”的要求,抓好各项政策的落实,进一步完善各项规章制度,严肃财政纪律,厉行勤俭节约,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。二是做到财政信息公开、全口径预算、细化预算,提高预算管理水平。三是优化财政支出结构,盘活财政资金存量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处,截止11月份民生资金支出4188万元,(其中:教育投入2242万元,综治经费1100万元,农村生活污水投入3013万元,涉农资金1477万元)。

    回顾一年来的工作,我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题,主要是:经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长,人均可用财力仍然较少,“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大,财政收不抵支矛盾十分突出,财政收支平衡压力很大。

    二、2017年财政预算草案

    2017年财政工作的总体思路是:紧紧围绕建设“活力产业、魅力城市、美丽家园、幸福杜桥”现代化小城市的战略目标,立足依法治税新起点,适应财税改革新常态,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求,2017年全镇财政预算安排如下:

   (一)财政收支预算情况

2017年财政总收入预算为14.08亿元,比上年增长8%。其中:国税收入为8.54亿元,比上年增长8%,地税收入5.14亿元,比上年增长8%。契税收入4000万元,与上年持平。按财政体制计算,应得分成收入为5600万元,预测2017年可用资金为19712万元。按照收支平衡的预算编制原则,2017年我镇财政支出预算安排为19712万元。

1、一般公共服务支出3800万元。(其中:人大经费45.8万、政府事务2539万元、其他一般公共服务支出1215.2万元)

2、文化体育与传媒-群众文化230万元。

3、社会保障和就业支出4100万元。

4、医疗卫生与计划生育支出500万元。

5、城乡社区支出7002万元。(其中:城乡社区规划与管理178万元、城乡社区公共设施小城市支出5824万元、城乡社区环境卫生支出1000万元)

6、农林水支出3780万元。(其中:农业事业运行338万元、高校毕业生任职补助30万元、其他农业支出870万元、林业事业机构232万元、水利工程建设1500万元、对党支部村委会支出810万元)

7、住房保障支出-公积金300万元。

(二)专用基金收支预算草案

2017年专用基金收入计划数4.998亿元,比上年执行数同口径增长81.5%,减去上年赤字3.0681亿元,实际可用资金1.9299亿元。专用基金支出计划1.9299亿元,比上年执行数同口径下降33.4%。

1、一般公共服务支出5830万元。(其中:政府事务1500万元、其他一般公共服务支出4330万元)

2、教育支出4690万元。(其中:小学教育4300万元、初中教育360万元)

3、文化体育与传媒-群众文化支出11万元。

4、医疗卫生与计划生育支出278万元。

5、城乡社区公共公共设施支出5300万元。(其中:小城市设施建设5000万元、城乡社区环境卫生支出300万元)

6、农林水支出3070万元。(其中:水利工程建设支出2000万元、其他农业支出1070万元)

7、住房保障支出-公积金120万元。

三、2017年财政工作的主要任务

2017年按照镇党委、镇政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以提高发展质量和效益为中心,坚持依法理财、依法行政,调整优化财政支出结构,深化财政管理改革,加强财政绩效管理,健全财政资金监管。

按照上述工作任务,2017年我们重点抓好以下几项工作:

1要谋项目、培财源,做大财政蛋糕,确保完成财政收入任务。

一是要进一步增强财源建设的责任意识。二是依法组织收入。三是要在服务上做好文章,用心谋项目,做好财政蛋糕,确保财政收入任务的完成。

2、要盘活存量、优化支出结构,支持经济社会协调发展。

一是做到财政信息公开、全口径预算、细化预算,提高预算管理水平。二是进一步优化财政支出结构,盘活财政资金存量,支持经济社会协调发展。

3、以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

4、加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。




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