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汛桥镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算报告 

发布日期:2016-05-13 20:09   信息来源:汛桥镇  字号:[ ]

汛桥镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算报告 

 

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年,我们在镇党委的正确领导下,在镇人大主席团的监督支持下,以党的十八大和十八届三中、四中和五中全会精神为指导,认真贯彻落实镇人大十七届四次会议精神,集中精力抓发展,全力以赴促和谐,全镇经济仍然保持平稳增长,经济建设和各项事业都取得了新的成绩。镇十七届四次会议通过的地方财政收入预算为7753万,实际完成9922.05万元,为预算的127.98%,比上年增长了29.8%(分项目完成情况见附表一),位居全市前列。

  以上收入按照现行财政体制,镇财政得可用资金900.56万元,市财政补助1349.36万元。2015年政府性基金等收入439.14万元(分项目完成情况见附表二),减去上年赤字377.19万元后,财政可用资金为2311.87万元。2015年财政支出2620.24万元,比上年增长11.4%(分项目见附表三)。2015年年末账面赤字308.37万元。其中,2015年行政支出部分,三公经费支出比上年大幅下降60.75%,用于五水共治等民生支出。

  过去的一年,是我镇财政形势较为严峻的一年,尽管面临了多方面的挑战,但是我们在镇党委的领导下,在镇人大主席团的监督支持下,坚持以经济建设为中心,科学理财治税,加强收入征管,努力优化收支结构,全力扶持民生,较好地完成财税各项工作任务,为我镇经济持续平稳增长和社会各项事业发展作出了积极贡献。

  1.立足保稳促调,努力促进经济建设和社会各项事业发展。充分发挥财税职能作用,紧紧围绕镇党委保持经济社会持续稳定发展的决策,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,为镇各项重点工程和民生工作等献计献策。切实减轻企业负担,认真落实财税扶持政策,减免高新技术企业所得税等,积极推进产业结构调整和企业转型升级,引导企业加快技术、装备更新步伐,提高产品科技含量,增强企业抵御和抗风险能力,为我镇各项事业发展提供了必要的财力保障。

  2.立足稳增收入,做好做大财政“蛋糕”。 始终把组织收入工作放到全镇发展大局中去筹划,创造性地做好挖潜、增收工作。按照“法治、务实、有为”的组织收入要求,加强税收预测和分析,运用信息数据方式加强税收数据分析。在依法治税,加强规范重点税源征管的前提下,按照“均衡入库、持续增长、优化结构”的目标,做好组织收入各项工作。在加强税收征管的同时,深化和完善优质服务,积极帮助企业做好发展工作。同时,加强专用基金收入管理,努力增加政府非税收入。财政收入的结构进一步优化、质量进一步提升。

  3.立足改善民生,进一步调整优化支出结构。积极推进乡镇财政公共服务平台建设,加大基本公共服务投入,确保涉及民生的各项政策措施落到实处,我们在财力十分紧张的情况下仍然投入较大资金调整和提高了居民最低生活保障、医保补助和残疾优抚补助,以及及时发放种粮补贴和农民良种补贴等各项补贴。同时,着力增加农村环境治理改造的投入,支持五水共治建设、无违建乡镇创建、平安汛桥建设等专项工作。在地方财政收入增长有限,支出增幅较大的情况下,集中资金基本上保证了我镇经济发展和社会事业工作开展的资金需要。

  回顾一年来的工作,我们也清醒地看到当前工作中还存在一些不容忽视的问题,主要是:经济与财政收入持续平稳增长的基础并不稳定,财政收入可持续增长动力不足;税收征管仍有薄弱环节,收入流失问题仍然存在;财政监管机制亟待加强和完善等等。所有这些,我们都将高度重视,并在今后的工作中通过积极涵养财源,创新工作机制和加强财政监管等有效措施加以解决。

  二、2016年财政预算草案

  根据省、市、镇经济工作会议精神和镇党代会提出的经济工作总体目标,我镇今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是:认真贯彻十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕镇党委、政府的工作目标,充分发挥财政所的职能作用,积极推进经济转型升级,保持经济平稳较快发展,进一步优化财政收支结构,大力开展增收节支,继续深化财政改革,着力改善民生,促进社会和谐,为我镇经济和社会事业全面协调发展作出更大贡献。

  按照上述指导思想,2016年财政预算拟作如下安排:实现地方财政收入1.05亿元,比上年实绩增长6%(各收入项目见附表四)。

  以上收入预算,按照现行财政体制计算,2016年镇财政体制分成收入900万元,专项补助1600万元。政府性基金等收入计划为640万元(各收入项目见附表五);加上历年赤字308.37万元,综合财政总可用资金2831.63万元。按照“量入为出”和“控、保、压”的原则,2016年综合财政支出预算为2833.67万元(分项目支出见附表六)。

  三、2016年财政工作的主要任务

  2016年是深入贯彻党的十八大和十八届五中全会精神,实现汛桥新崛起的重要一年,是我镇财政形势较为严峻的一年,也是充满机遇和挑战的一年。为此,我们将牢固树立忧患意识、公仆意识和节俭意识,开拓创新,采取更加有力的措施,努力完成全年预算收支任务。

  1.立足保稳促调,努力促进经济建设和社会各项事业发展。面对十分严峻的经济形势,进一步坚定发展信心,充分发挥财税职能作用,紧紧围绕镇党委保持经济社会持续稳定发展的决策,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,为镇各项重点工程和民生工作等献计献策。一是认真落实各项财税优惠政策扶助企业发展,努力帮助企业克服当前发展中的困难。二是全力推进企业转型升级,提高企业经济效益。同时,积极帮助、支撑第三产业的发展。三是加大企业自主创新扶持力度,优化财政资源配置,支持企业加快新技术、新工艺、新产品的研发和推广应用,促进企业发展。

  2.优化财政收入结构,做好做大财政“蛋糕”。在依法治税,加强规范重点税源征管的前提下,按照“均衡入库、持续增长、优化结构”的目标,做好组织收入各项工作。在加强税收征管的同时,深化和完善优质服务,积极帮助企业做好发展工作。同时,加强专用基金收入管理,努力增加政府非税收入。促使财政收入结构进一步优化、质量进一步提升。

  3.以优化支出结构为重点,进一步提高财政资金使用效益。坚持依法理财,强化预算约束,进一步完善和规范预算编制工作,努力增加支农、教育等法定预算支出,压缩和控制一般性预算增长。今年我镇地方可用财力十分有限。而财政支出又不断增长,财政资金调度越来越困难。因此,必须继续做好增收节支的各项工作,严格把好支出关口,加大财政支出“控、保、压”力度,切实优化支出结构,不断改进和加强支出管理,大力节减财政支出,切实提高财政资金使用效益,努力实现财政收支平衡。

  2016年是我镇经济社会发展倍受考验的一年。今年财政工作的任务十分艰巨,做好今年的工作,意义十分重大。我们将在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督支持下,同心协力,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为我镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。

 

表一:

汛桥镇2015年财政预算收入执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

比上年增减(%)

一、国税

2790

3827.45

137.18

13.26

  1.增值税25%部分

2750

3651.25

132.77

9.94

  2.改征增值税

 

97

 

 

  3.所得税40%部分

40

79.2

198

35.62

二、地税

4883

6059.6

124.1

44.69

  1.营业税

300

994

331.33

137.23

  2.企业所得税40%部分

1980

1913.2

96.63

24.59

  3.个人所得税40%部分

1028

942.4

91.67

-42.97

  4.城建税

650

1104

169.85

121.24

  5.其它税收

925

1701

183.89

192.77

三、契税

80

35

43.75

-54.55

合计

7753

9922.05

127.98

29.8

表二:

汛桥镇2015年政府性基金等收入执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

完成预算(%)

比上年增(%)

一、政府性基金收入

385

250.62

65.10

1.54

1.社会抚养费收入

35

29.94

85.54

-49.65

2.土地出让金收入

350

220.68

63.05

17.78

二、其他收入

415

188.52

45.43

-69.25

合计

800

439.14

54.89

-48.93

 

表三:

汛桥镇2015年财政预算支出执行情况

单位:万元

项目

预算数

执行数

比上年增减(%)

一、一般公共服务

951.66

836.2

  3.79

二、教育

20

12.04

-84.58

三、科学技术

 

 

 

四、文化体育与传媒

96.32

23.61

-77.46

五、社会保障和就业

271.67

492.69

95.47

六、医疗卫生

99.84

115.35

4.87

七、节能环保

30

87.31

230.59

八、城乡社区事务

423.56

483.39

9.56

九、农林水事务

349.22

518.45

9.83

十、交通运输

0

 

 

十一、住房保障支出

55

51.19

0.81

十二、预备费

50

 

 

总计

2347.27

2620.24

11.4

表四:

汛桥镇2016年财政收入预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、国税

4057.09

6

1.增值税25%部分

3870.32

6

2.改征增值税

102.82

6

3.企业所得税40%部分

83.95

6

二、地税

6423.18

6

1.营业税

1053.64

6

2.企业所得税40%部分

2027.99

6

3.个人所得税40%部分

998.94

6

4.城建税

1170.24

6

5.其它税收

1803.06

6

三、契税

37.1

6

合计

10517.37

6

 

表五:

汛桥镇2016年政府性基金等收入预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、政府性基金收入

470

 22.08 

1.社会抚养费收入

20

 -42.86

2.土地出让金收入

450

 28.57

二、其他收入

170

 

1.上级部门补助收入

150

 

2.公墓收入

20

 

合计

640

-20

 

表六:

汛桥镇2016年财政支出预算

单位:万元

项目

预算数

比上年增减(%)

一、一般公共服务

1130.11

18.75

二、教育

40

100

三、文化体育与传媒

42.99

-55.37

四、社会保障和就业

406.8

47.74

五、医疗卫生

123.11

23.31

六、节能环保

85

183.33

七、城乡社区事务

498.6

17.72

八、农林水事务

408.43

16.95

九、住房保障

55

0

总计

2833.67

20.72

 



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