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上盘镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案

发布日期:2016-02-18 09:12   信息来源:上盘镇  字号:[ ]

一、二O一五年财政预算执行情况

2015年,面对复杂的经济形势和繁重的发展任务,我镇认真贯彻落实镇十六届人大四次会议精神,紧紧围绕“千年古城新崛起”,奋力推进“三大示范区”建设,全力打造现代化港航工贸新城,着力稳增长、惠民生、促和谐,财政收入稳步增长,支出结构不断优化,财政运行态势总体良好,实现我镇财政当年收支平衡。

(一) 收入执行情况

2015年我镇地方财政收入预算为5259万元,执行数为7030万元,完成预算的133.67%,比上年增长16%(以下简称“增长”),财政总收入完成14935万元,增长17.9%。

按现行分税制财政体制测算,2015年我镇地方财政收入7030万元,减城市建设维护税326万元,参与分成收入6704万元,我镇应得分成收入917.99万元,市财政专项补助1501.85万元。地方财政可用资金为2419.84万元。

2015年,专用基金总收入2083.35万元,完成年初预算3600万元的57.87%,为上年同期2010.67万元的103.61%,具体如下:

(1)社会抚养费返还572.04万元,完成年初预算500万元的114.4%,为上年同期实绩462.52万元的123.68%。

(2)下属部门收入116.27万元,完成年初预算100万元的116.27%。为上年同期实绩50.12万元的231.98%。

(3)其他收入1395.03万元,完成年初预算3000万元的46.5%。为上年同期实绩1139.21万元的122.46%。

专用基金当年可用资金为2083.35万元,全年可用资金为1403.19万元 (加上上年结余-680.16万元)。

以上一般预算收入和专用基金收入,当年可用资金合计为4503.19万元,全年可用资金合计为3880.23万元(加上上年结余-622.96万元)。

(二)支出执行情况

2015年财政总支出6253.13元,为年初预算6252.09万元的100.02%,为上年同期5057.66万元的123.64%,具体如下:

1、一般公共服务支出1981.08万元。为年初预算2637.9万元的75.1%,为上年同期2310.89万元的85.73%。其中包括人大事务支出为32.18万元,为年初预算30万元的107.27%,为上年同期33.69万元的95.52%;政府事务支出1467.39万元,为年初预算1400万元的104.81%,为上年同期1064.63万元的137.83%;人口与计划生育事务支出53.78万元,为年初预算100万元的53.78%,为上年同期84.01万元的64.02%;其他一般公共服务支出769.37万元,为年初预算1107.09万元的69.49%,为上年同期1128.56万元的68.17%。(其中综治信访费用100万元)

2、教育事业费支出358.14万元,为年初预算300万元的119.38%,为上年同期46.68万元的767.22%。(其中小学教育按基建支出200万元)

3、文化体育及传媒支出49.06万元,为年初预算100万元的49.06%,为上年同期89万元的55.12%。

4、社会保障与就业事业费支出715.27万元,为年初预算720万元的99.34%,为上年同期734.25万元的97.42%。

5、医疗卫生事业支出146.12万元,为年初预算140万元的104.37%,为上年同期78.76万元的185.53%。

6、城乡社区事务支出1977.29万元,为年初预算1995万元的99.11%,为上年同期990.6万元的199.61%。(其中上白路及金港大道工程建设费用1000万元)(五水共治300万元)

7、农林水事务支出623.43万元,(包括农业支出320.79万元,林业水利支出164.44万元,农村综合改革对村委会补助支出138.2万元),为年初预算600万元(包括农业支出380万元,林业水利支出120万元,村级补助100万元)的103.91%,为上年同期757.48万元(包括农业支出646.03万元,林业水利支出59.5万元,农村综合改革对村委会补助支出51.95万元)的82.3%。

8、住房公积金为61.09万元,为当年预算60万元的101.82%。

2015年当年可用资金合计是4503.19万元,当年财政总支出6253.13万元(一般预算支出2074.82万元,专用基金支出4178.31万元),收支相抵当年结余-1749.94万元(一般预算结余345.02万元,专用基金结余-2094.96万元)。加上年滚存结余是-622.96万元(一般预算结余57.21万元,专用基金结余-680.15万元),年终滚存结余是-2372.9万元(一般预算结余402.22万元,专用基金结余-2775.12万元)。

二、二O一六年财政预算草案

2015年财政总收入为18750万元,为上年同期实绩14935万元的125.54%。其中:一般预算收入17300万元,专用基金收入4950万元。财政总支出5415.61万元,为上年同期实绩6253.12万元的86.61%。具体收支安排如下:

(一)收入预算安排:

l、一般预算收入17300万元,为上年预算14150万元的122.26%,为上年实绩14935万元的115.84%。

(1)增值税收入9000万元,为上年预算7000万元的128.57%,为上年实绩8520万元的105.63%。

(2)所得税收入3000万元,为上年预算3000万元的100%,为上年实绩2525万元的118.81%。

(3)其他工商税收入5000万元,为上年预算4000万元的125%,为上年实绩3629万元的137.78%。

(4)契税收入300万元。

按照现行财政体制,增值税上交中央75%为6750万元,所得税上交中央60%为1800万元,剔除城建税300万元,实际参与分成收入是8450万元,核定收入基数3843万元,核定支出基数535万元,应得分成收入1338.5万元,预计专项补助1500万元,预计当年可用资金合计2838.5万元。全年可用资金合计3240.73万元(加上年结余402.23万元)。

2、专用基金收入4950万元,为上年预算3600万元的137.5%,为上年实绩2083.35万元的237.60%。

(1) 计划生育费收入300万元,为上年预算500万元的60%,为上年实绩572.04万元的52.44%。

(2) 下属部门收入150万元。

 (3) 其他收入4500万元。

预计当年可用资金合计8190.73万元,全年可用资金合计5415.61万元,其中:一般预算3240.73万元,专用基金2174.88万元(加上年结余-2775.12万元)。

(二)支出预算安排

1、一般公共服务支出2130万元。其中人大事务支出30万元,政府事务支出1300万元,其他一般公共服务支出890.61万元(其中信访10万元,司法宣传5万元,综合治理80万元)。

2、教育支出400万元。

3、科学技术支出5万元。

4、文化体育与传媒支出100万元。

5、社会保障和就业支出720万元。

6、医疗卫生支出100万元。

7、城乡社区事务支出1000万元。

8、农林水事务支出800万元。

9、住房保障即住房公积金支出70万元

以上支出合计为5325万元。




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