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索引号: LH331082-071/2016-81860 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2016-01-22
发布单位: 杜桥镇
杜桥镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)
  • 日期:2016-01-22 15:36
  • 来源:杜桥镇
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    一、2015年财政预算执行情况

    2015年是十二五规划的收官之年,是承接十三五的关键之年,全镇上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕“全面加快小城市建设”的目标,扎实做好生财、聚财、用财三篇文章,较好地完成了镇十六届人大五次会议提出各项目标,经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上,财政预算执行情况良好。

   (一)全镇财政收支预算执行情况

2015年我镇财政总收入完成11.7301亿元,为预算的106%,比上年增长20.5%。

1、工商各税收入预算为10.8315亿元,实际执行数为11.3332亿元,完成预算的104.6%,比上年增长18.5%,其中:国税收入预算为6.83亿元,实际执行数为7.1221亿元,完成预算的104%,比上年增长20.8%;地税收入预算为4.0015亿元,实际执行数为4.2111亿元,完成预算的105%,比上年增长14.7%。

2契税收入预算为2000万元,实际执行数为3969万元,完成预算的198.4%,比去年增长139%(具体项目完成情况见附表一)。

按体制计算,镇财政应得分成为5049.25万元,加专项补助收入11952.63万元,实际可用资金为17001.88万元,财政支出预算为16151.6万元,实际支出为15388万元,完成预算的95.27%,比上年增长21.8%(分项目支出情况见附表二)。收支相抵,当年财政结余1613.88万元,加历年结余984.63万元,年终滚存结余2598.51万元。

   (二)全镇专用基金收支预算执行情况

2015年专用基金收入计划数为49101.22万元,实际执行数为16642万元,完成计划的33.9%,比上年下降38.1%,(分项目收入情况见附表三),附加说明:其中:市汇小城市配套资金1.2008亿。专用基金支出计划数为29803.02万元,实际执行数为26580万元,完成计划数的89.2%,比上年下降10.7%(分项目支出情况见附表四)。附加说明:其中:小城市配套资金支出1.2008亿元。收支相抵,当年赤字9938万元,加历年赤字19298万元,年终滚存赤字29236万元。

    2015年我镇主要做了以下几项工作:

    1、坚持服务大局,支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策,积极推进重点工程建设,正确处理好依法理财治税和发展经济的关系,加大对工业经济和技改投入的支持力度,积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收,确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务;二是进一步规范税收程序;三是加强重点稽查工作,充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本,民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向,健全民生投入机制,积极推进民生财政建设,确保涉及民生的各项政策措施落实到实处,2015年民生资金支出4546万元,涉农资金2898万元。(分项目明细见附表五),此外,多渠道筹集资金,确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督,严格预算管理,完善财政管理制度

    一是坚持科学理财,严格预算管理,不断完善财政监督管理体系;二是遵守政府采购管理办法,坚持实行镇长“一支笔”审批,三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

    回顾一年来的工作,我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题,主要是:经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长,人均可用财力仍然较少,“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大,财政收不抵支矛盾十分突出,财政收支平衡压力很大。

    二、2016年财政预算

    2016年是实施《杜桥小城市培育试点新的三年行动计划》的关键之年,根据本届政府确定的总体目标要求,为此,2016年我镇预算安排和财政工作的总体思路是:深入贯彻落实市十三届五次党代会精神。紧紧围绕建设“充满活力、富有魅力,幸福和谐”现代化小城市的战略目标,立足依法治税新起点,适应财税改革新常态,聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求,2016年预算安排如下:

   (一)全镇财政收支预算情况

2016年财政总收入预算为13.07亿元,比上年执行数增长11.4%。其中:国税收入预算为7.91亿元,比上年执行数增长11%,地税收入预算为4.76亿元,比上年执行数增长13%。契税收入预算为4000万元,与上年执行数持平,(分项目收入预算见附表一)。按财政体制计算,预测应得分成收入为5474万元,预测专项补助12000万元,加上年结余2598.6万元,预测2016年可用资金为2.00726亿元,比上年实际执行数同口径增长14.8%。按照收支平衡的预算编制原则,2016年我镇财政支出预算安排为2.00726亿元,比上年实际执行数同口径增长30.4%(分项目支出预算见附表二)

(二)全镇专用基金收支预算情况

    2016年专用基金收入计划5.4896亿元,比上年执行数同口径增长229.8%(分项目收入计划见附表三),其中:小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字2.9236亿元,实际可用资金2.566亿元。专用基金支出计划2.566亿元,比上年执行数同口径下降0.3%(分项目支出计划见附表四)。其中:市小城市配套资金支出1.2亿。

三、2016年财政工作的主要任务

    2016年是我镇“稳增长、促提升、创大业、”的关键一年。也是我镇财政形势面临更大困难和挑战的一年,但也是充满重大机遇的一年。为此,我们将采取更加积极有力措施,努力完成全年预算收支任务。

    按照上述工作任务,2016年我们重点抓好以下几项工作:

(一)强化服务调控,不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控,集中财力支持城市基础设施建设,以改善我镇的投资环境;二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制,积极筹措和向上级争取各种补助资金,服务镇域经济发展,培育新的经济增长点。

   (二)以保收入增长为首要任务,进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化,认真分析税收减收因素,加强税源监控,努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理;三要深化征管改革,努力提高税收管理信息化、规范化水平;四要进一步规范稽查制度,不断增强稽查的威慑力,确保财政收入的稳定增长。

(三)以保民生、促稳定为重点,科学安排各项支出。

越是困难的时候,越要重视民生,要强化节支,在确保财政运转和工资性支出需求的前提下,压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系,完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度,落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   (四)加强财政监管,完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理,强化预算约束,严格预算执行;二要完善财政基本建设监管机制,严把资金审查关,确保资金使用的规范化;三要强化监督检查,加大会计执法检查力度;四要继续大力推行财政政务公开,完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    各位代表,做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下,坚定信心,扎实工作,努力完成全年财政收支预算和各项工作任务,为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。


 

(表一)

杜桥镇2015年财政收入执行情况和

2016年财政收入预算表

                                                单位:万元

财政收入项目

2015年执行数

完成预算%

比上年增减%

2016年预算数

2015年增减%

收入合计

117301

106

20.5

130700

11.4

一、工商税收

113332

104.6

18.5

126700

11.8

(1)国税部分

71221

104

20.8

79100

11

增值税

61920

100

16

69300

12

消费税

11





企业所得税

9290

142.9

66.5

9800

5.4

(2)地税部分

42111

105

14.7

47600

13

营业税

8329

88.8

0.23

9442

13.3

所得税

17506

118

30

19740

12.7

    城建维护税

3512

110

20.8

3970

13

    其它工商税

12764

100.9

8

14448

13.1

二、契  税

3969

198.4

139

4000

持平

 

(表二)

杜桥镇2015年财政支出执行情况和

2016年财政支出预算表

                                                  单位:万元

财政支出项目

2015年执行数

完成预算%

比上年增减%

2016年预算数

2015

增减%

15388

95.2

21.8

20072.6

30.4

一、一般公共服务

3152

83.8

34.7

3398.84

7.8

二、节能环保






三、科学技术

32



50

56.2

四、文化体育与传媒

244

92.7

14

260

6.5

五、社会保障和就业

3019

117

17.9

3400

12.6

六、医疗卫生及计划生育支出

381

157

64.9

142

62.7

七、城乡社区事务

6040

117

38.7

8527.69

41.1

   其中:小城市基础设施建设

6000

133.5

39.5

7878.86

31.31

八、农林水事务

2472

67.2

3.7

3903.7

57.9

九、住房保障支出

48



390.37

87.7

(表三)

杜桥镇2015年专用基金收入执行情况和

2016年专用基金收入预算表

                                                  单位:万元

专用基金收入项目

2015年执行数

完成预算%

比上年增减%

2016年预算数

2015

年增减%

收入合计

16642

33.9

38.1

54896

229.8

一、社会抚养费

1345

51.7

46.8

100


二、土地收入返还

13918

31

39

53426

483

1、土地出让金返还

1574


83

31426

189

2、配套费收入

336

24

74.7

1000

197

3、其他(市小城市配套资金)

12008

100

持平

12000

持平

三、利息租金收入

28

70

30

40

42.8

四、下属部门收入

530

62.3

-27.9

850

60.3

1、计划生育收入






2 计生指导

46

51

-41



3、工办






4、城建办城建配套费

123

53.4

45.2

230

87

5、行政执法大队






6、眼镜商城

361

85.9

100.6

420

16.3

五、其它收入

821

108

9.6

680

17.1


(表四)

杜桥镇2015年专用基金支出执行情况和

2016年专用基金支出预算表

                                                  单位:万元

专用基金支出项目

2015年执行数

完成

预算%

比上年增减%

2016年预算数

2015

年增减%

支出合计

26580

89.2

10.7

25660

3

一、一般公共服务支出

4639

83.7

13.4

3400

26.7

   1、政府事务

2311

60.6

32.7

1500

35

其中:综治经费

1110

101

1.1

1110

持平

2、各办事处

317

106

25.9



3、计生指导站






   4、工办

624

105.7

9.7

700

12.1

 5、其他公共管理与服务

1387

227

78.8

1200

13.4

二、教育支出

2114

211.4

169

3000

41.9

三、文化

108

8


110

1.8

四、社会保障

60



100

30

五、医疗卫生与计划生育支出

262


38.2

300

14.5

六、城乡社区事务支出

18674

95

18.9

18230

2.3

1、城建办

211

89.4

-1

230

9

   2、小城镇基础设施建设

17053

92.1

20.1

17000

0.3

其中:市小城市配套资金支出

12008

100

持平

12000

持平

 3、社区环境卫生、行政执

法大队

1410

153

持平

1000

29

七、农林水事务支出

605


113.7

500

17.3

其中:水利工程建设

500

13.9


500


八、社会保障支出住房公积金

118


-78.8

20


 

(表五)

2015年涉农资金及民生资金项目支出明细表

 

万元

项目名称

金额

项目名称

金额

粮油种植补贴资金

649

养老保险协理员补助

23

义务兵家庭优待金

533

社区党组织服务群众专项经费

20

社会福利

227

农村文化礼堂建设补助

94

自然灾害生活补助

61

涉渔三无船舶渔民转产补助

25

特困人员供养

6

农业农村公共服务平台补助

20

农村最低生活保障

780

社区便民服务中心补助

176

其他生活救助

421

油菜种植补助

104

医疗保障

404

消除4600补助

26

耕地地力保护补贴

387

农村土地流转补助

19

放弃二胎老保险补助

53

农业生产救灾资金

36

农村生活垃圾收取经费

503

农村小型公益设施项目资金

25

现代农业建设项目补助

28

现代农业建设补助

156

病死猪无害化处理补助

36

教育支出

2114

村级计生服务员报酬

61



计划生育免费技术服务费

20



美丽乡村建设专项资金

300



村级组织运转补助

21



村监会主要负责人报酬

116

合计

7444

 


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