一、2015年财政预算执行情况

    2015年是十二五规划的收官之年，是承接十三五的关键之年,全镇上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕“全面加快小城市建设”的目标，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，较好地完成了镇十六届人大五次会议提出各项目标，经济建设和社会各项事业都取得了新的成绩。在此基础上，财政预算执行情况良好。

   （一）全镇财政收支预算执行情况

2015年我镇财政总收入完成11.7301亿元，为预算的106%，比上年增长20.5%。

1、工商各税收入预算为10.8315亿元，实际执行数为11.3332亿元，完成预算的104.6%，比上年增长18.5%，其中：国税收入预算为6.83亿元，实际执行数为7.1221亿元，完成预算的104%，比上年增长20.8%；地税收入预算为4.0015亿元，实际执行数为4.2111亿元，完成预算的105%，比上年增长14.7%。

2、契税收入预算为2000万元，实际执行数为3969万元,完成预算的198.4%，比去年增长139%（具体项目完成情况见附表一）。

按体制计算，镇财政应得分成为5049.25万元，加专项补助收入11952.63万元，实际可用资金为17001.88万元，财政支出预算为16151.6万元，实际支出为15388万元，完成预算的95.27%，比上年增长21.8%（分项目支出情况见附表二）。收支相抵，当年财政结余1613.88万元，加历年结余984.63万元，年终滚存结余2598.51万元。

   （二）全镇专用基金收支预算执行情况

2015年专用基金收入计划数为49101.22万元，实际执行数为16642万元，完成计划的33.9%，比上年下降38.1%，（分项目收入情况见附表三），附加说明：其中：市汇小城市配套资金1.2008亿。专用基金支出计划数为29803.02万元，实际执行数为26580万元，完成计划数的89.2%，比上年下降10.7%（分项目支出情况见附表四）。附加说明：其中：小城市配套资金支出1.2008亿元。收支相抵，当年赤字9938万元，加历年赤字19298万元，年终滚存赤字29236万元。

    2015年我镇主要做了以下几项工作：

    1、坚持服务大局，支持发展更加有力。

    紧紧围绕镇委保持经济社会稳定发展的决策，积极推进重点工程建设，正确处理好依法理财治税和发展经济的关系，加大对工业经济和技改投入的支持力度，积极筹集资金大力支持工业经济、第三产业、服务业和社会主义新农村建设。

    2、立足挖潜增收，确保财政收入实现持续平稳增长。

一是加强税源管理服务；二是进一步规范税收程序；三是加强重点稽查工作，充分发挥稽查力量。

3、坚持民生为本，民生保障进一步加强。

把保障和改善民生作为公共财政优先方向，健全民生投入机制，积极推进民生财政建设，确保涉及民生的各项政策措施落到实处，2015年民生资金支出4546万元，涉农资金2898万元。（分项目明细见附表五），此外，多渠道筹集资金，确保全镇基础设施投资的重点工程正常施工。

    4、强化财政监督，严格预算管理，完善财政管理制度

    一是坚持科学理财，严格预算管理，不断完善财政监督管理体系；二是遵守政府采购管理办法，坚持实行镇长“一支笔”审批，三是进一步规范基本建设工程预决算管理。四是进一步完善财务管理制度。

    回顾一年来的工作，我们清醒地看到当前财政工作中还面临困难和问题，主要是：经济总量不足制约了我镇财政收入持续增长，人均可用财力仍然较少，“保增长、保民生、保稳定”的支出压力进一步加大，财政收不抵支矛盾十分突出，财政收支平衡压力很大。

    二、2016年财政预算

    2016年是实施《杜桥小城市培育试点新的三年行动计划》的关键之年，根据本届政府确定的总体目标要求，为此，2016年我镇预算安排和财政工作的总体思路是：深入贯彻落实市十三届五次党代会精神。紧紧围绕建设“充满活力、富有魅力，幸福和谐”现代化小城市的战略目标，立足依法治税新起点，适应财税改革新常态，聚财有方促发展、用财有度惠民生、生财有道保增长、管财有法提绩效，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，促进我镇经济和社会事业又好又快发展作出更大贡献。

按照上述要求，2016年预算安排如下：

   （一）全镇财政收支预算情况

2016年财政总收入预算为13.07亿元，比上年执行数增长11.4%。其中：国税收入预算为7.91亿元，比上年执行数增长11%，地税收入预算为4.76亿元，比上年执行数增长13%。契税收入预算为4000万元，与上年执行数持平，（分项目收入预算见附表一）。按财政体制计算，预测应得分成收入为5474万元，预测专项补助12000万元,加上年结余2598.6万元，预测2016年可用资金为2.00726亿元,比上年实际执行数同口径增长14.8%。按照收支平衡的预算编制原则，2016年我镇财政支出预算安排为2.00726亿元，比上年实际执行数同口径增长30.4%（分项目支出预算见附表二）。

（二）全镇专用基金收支预算情况

    2016年专用基金收入计划5.4896亿元，比上年执行数同口径增长229.8%（分项目收入计划见附表三），其中：小城市配套资金收入1.2亿。减去上年赤字2.9236亿元，实际可用资金2.566亿元。专用基金支出计划2.566亿元，比上年执行数同口径下降0.3%（分项目支出计划见附表四）。其中：市小城市配套资金支出1.2亿。

三、2016年财政工作的主要任务

    2016年是我镇“稳增长、促提升、创大业、”的关键一年。也是我镇财政形势面临更大困难和挑战的一年，但也是充满重大机遇的一年。为此，我们将采取更加积极有力措施，努力完成全年预算收支任务。

    按照上述工作任务，2016年我们重点抓好以下几项工作：

（一）强化服务调控，不断培植新经济增长点。

    一要加强预算内外资金的调控，集中财力支持城市基础设施建设，以改善我镇的投资环境；二要进一步完善企业引进、技改投入激励机制，积极筹措和向上级争取各种补助资金，服务镇域经济发展，培育新的经济增长点。

   （二）以保收入增长为首要任务，进一步加强税收征管。

一是千方百计做好组织收入工作。密切跟踪全镇经济和企业经营形势变化，认真分析税收减收因素，加强税源监控，努力保持税收收入持续稳定增长。二是进一步强化主体税种管理。重点做好交通运输业、餐饮业、酒店及商场转包场地等营业税管理；三要深化征管改革，努力提高税收管理信息化、规范化水平；四要进一步规范稽查制度，不断增强稽查的威慑力，确保财政收入的稳定增长。

（三）以保民生、促稳定为重点，科学安排各项支出。

越是困难的时候，越要重视民生，要强化节支，在确保财政运转和工资性支出需求的前提下，压缩公用经费等一般性支出。三是健全社会保障体系，完善最低生活保障制度和企业职工基本养老保险制度，落实好促进就业再就业的各项财税优惠政策。

   （四）加强财政监管，完善财政运行机制。

一要进一步加强预算管理，强化预算约束，严格预算执行；二要完善财政基本建设监管机制，严把资金审查关，确保资金使用的规范化；三要强化监督检查，加大会计执法检查力度；四要继续大力推行财政政务公开，完善财政信息公开制度、财政监督制约制度。五是部门会计核算进入电算化并实行联网。六是进一步完善财政管理制度。

    各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委镇政府的领导和市镇人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为全镇经济社会平稳较快发展作出新的更大的贡献。

（表一）

杜桥镇2015年财政收入执行情况和

2016年财政收入预算表

                                                单位：万元

（表二）

杜桥镇2015年财政支出执行情况和

2016年财政支出预算表

                                                  单位：万元

（表三）

杜桥镇2015年专用基金收入执行情况和

2016年专用基金收入预算表

                                                  单位：万元

（表四）

杜桥镇2015年专用基金支出执行情况和

2016年专用基金支出预算表

                                                  单位：万元

（表五）

2015年涉农资金及民生资金项目支出明细表

万元